Obstarávateľ
- Názov: Školské hospodárstvo Trnava
- IČO: 00157988
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0107/19
- Popis fakturovaného plnenia: montaz oplotenia
- Dátum doručenia: 03.04.2019
- Celková hodnota: 1 610,00 €
- Dátum zverejnenia: 18.06.2019
- Poznámka:
Tlačiť