Obstarávateľ
- Názov: Školské hospodárstvo Trnava
- IČO: 00157988
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0091/19
- Popis fakturovaného plnenia: oprava vody
- Dátum doručenia: 25.03.2019
- Celková hodnota: 372,00 €
- Dátum zverejnenia: 24.05.2019
- Poznámka:
Tlačiť