Obstarávateľ
- Názov: Školské hospodárstvo Trnava
- IČO: 00157988
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0069/17
- Popis fakturovaného plnenia: oprava vývevy
- Dátum doručenia: 28.02.2017
- Celková hodnota: 129,00 €
- Dátum zverejnenia: 17.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť