Obstarávateľ
- Názov: Školské hospodárstvo Trnava
- IČO: 00157988
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0035/20
- Popis fakturovaného plnenia: mobily 1
- Dátum doručenia: 01.02.2020
- Celková hodnota: 77,26 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 19.03.2020
- Poznámka:
Tlačiť