| DFB0347/20 |
ropos 8 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Veolia Energia Slovensko,a.s. |
35702257 |
|
229,20 € |
31.08.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/20 |
termokamera |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MOREZ GROUP a.s. |
36659126 |
|
1 560,00 € |
31.08.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/20 |
nd |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
HRIADEĽ spol. s r.o. |
31444334 |
|
240,14 € |
28.08.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/20 |
rezky |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
PD ŽLKOVCE-RATKOVCE |
00208485 |
|
72,72 € |
27.08.2020 |
|
|
17.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/20 |
znamky |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik |
36856096 |
|
24,00 € |
26.08.2020 |
|
|
03.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/20 |
rozbor |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik |
36856096 |
|
20,16 € |
26.08.2020 |
|
|
03.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/20 |
kuhd |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik |
36856096 |
|
234,90 € |
26.08.2020 |
|
|
03.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/20 |
silazovanie kuk. |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
TOMÁŠ LETKO-SIKOV |
45362050 |
|
3 950,00 € |
26.08.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/20 |
znsmky |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik |
36856096 |
|
60,00 € |
25.08.2020 |
|
|
03.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/20 |
bonsilagr |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
SCHAUMANN Slovensko, spol.s.r.o. |
31365175 |
|
1 404,00 € |
24.08.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/20 |
plachty |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Odbytové družstvo mlieka Levice, družstvo |
44054998 |
|
372,30 € |
21.08.2020 |
|
|
03.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/20 |
miesanie kz |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
DPS mill-mix s.r.o. |
5205365 |
|
396,00 € |
19.08.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/20 |
nafta |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
BRICKSTAV s.r.o. |
51563169 |
|
3 008,28 € |
19.08.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/20 |
veterin ukony |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MVDr. Juraj Horváth |
45010536 |
|
469,91 € |
18.08.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/20 |
nájom flase |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MESSER Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
|
18,25 € |
17.08.2020 |
|
|
03.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/20 |
rindavit |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
SCHAUMANN Slovensko, spol.s.r.o. |
31365175 |
|
728,95 € |
17.08.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/20 |
strav listky |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 646,73 € |
14.08.2020 |
|
|
15.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/20 |
nd |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
HRIADEĽ spol. s r.o. |
31444334 |
|
119,40 € |
14.08.2020 |
|
|
17.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/20 |
sprayfo |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
AG MIBO s.r.o. |
45452962 |
|
264,60 € |
14.08.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/20 |
oprava vody |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Aqua trade |
36049999 |
|
627,85 € |
13.08.2020 |
|
|
03.10.2020 |
|
|
Faktúra |
