Faktúra č. DFB0322/20

Obstarávateľ
  • Názov: Školské hospodárstvo Trnava
  • IČO: 00157988
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0322/20
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava vody
  • Dátum doručenia: 13.08.2020
  • Celková hodnota: 627,85 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 03.10.2020
  • Poznámka:
Tlačiť