MAGNA ENERGIA a.s.
Informácie
- Názov: MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO: 35743565
- Adresa: Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0160/20 | Elektrina - vyúčtovanie za 10/2020 | Školské hospodárstvo Piešťany | 00158003 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 453,06 € | 31.10.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0172/20 | Elektrina - vyúčtovanie za 11/2020 | Školské hospodárstvo Piešťany | 00158003 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 600,45 € | 23.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0176/20 | elektrika | Školské hospodárstvo Piešťany | 00158003 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 315,86 € | 04.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0023/19 | Elektrina - vyúčtovanie za február 2019 | Školské hospodárstvo Piešťany | 00158003 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 435,35 € | 28.02.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0001/19 | Elektrina za január 2019. | Školské hospodárstvo Piešťany | 00158003 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 380,93 € | 01.01.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0010/19 | Elektrina za február - opakované plnenie. | Školské hospodárstvo Piešťany | 00158003 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 341,78 € | 29.01.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0013/19 | Elektrina - vyúčtovanie za január 2019 | Školské hospodárstvo Piešťany | 00158003 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 679,23 € | 31.01.2019 | 16.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0024/19 | Elektrina - marec 2019. | Školské hospodárstvo Piešťany | 00158003 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 341,78 € | 25.02.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0040/19 | Elektrina - opakované plnenie apríl 2019 | Školské hospodárstvo Piešťany | 00158003 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 341,78 € | 25.03.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0039/19 | Elektrina - vyúčtovanie za 3/2019. | Školské hospodárstvo Piešťany | 00158003 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 523,01 € | 31.03.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0058/19 | Elektrina - opakované plnenie za 5/2019 | Školské hospodárstvo Piešťany | 00158003 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 341,78 € | 25.04.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0066/19 | Elektrina - vyúčtovanie za 4/2019 | Školské hospodárstvo Piešťany | 00158003 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 351,94 € | 30.04.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0080/19 | Elektrina - opakované plnenie za jún 2019 | Školské hospodárstvo Piešťany | 00158003 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 341,78 € | 28.05.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0083/19 | Elektrina - vyúčtovanie za máj 2019 | Školské hospodárstvo Piešťany | 00158003 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 308,78 € | 31.05.2019 | 19.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0101/19 | Elektrina - vyúčtovanie za 6/2018 | Školské hospodárstvo Piešťany | 00158003 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 217,78 € | 30.06.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0103/19 | Elektrina - opakované plnenie 7/2019 | Školské hospodárstvo Piešťany | 00158003 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 341,78 € | 26.06.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0116/19 | Elektrina - opakovaná dodávka 8/2019 | Školské hospodárstvo Piešťany | 00158003 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 341,78 € | 29.07.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0111/19 | Dodávka elektriny - vyúčtovanie za 7/2019 | Školské hospodárstvo Piešťany | 00158003 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 255,99 € | 31.07.2019 | 14.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0135/19 | Elekrina - vyúčtovanie za 9/2019 | Školské hospodárstvo Piešťany | 00158003 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 93,40 € | 30.09.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0142/19 | Opakované plnenie elektriny | Školské hospodárstvo Piešťany | 00158003 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 341,78 € | 24.09.2019 | 08.11.2019 | Faktúra |