Obstarávateľ
- Názov: Školské hospodárstvo Piešťany
- IČO: 00158003
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0182/19
- Popis fakturovaného plnenia: Poplatky za telekomunikačné služby - mobil
- Dátum doručenia: 01.12.2019
- Celková hodnota: 15,67 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 5,8/2017/ŠHPn
- Dátum zverejnenia: 11.01.2020
- Poznámka:
Tlačiť