Obstarávateľ
- Názov: Školské hospodárstvo Piešťany
- IČO: 00158003
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0169/18
- Popis fakturovaného plnenia: Oprava defektu Zetor 72-11 + montáž, nákup 2 ks nových pneumatík na Iveco 50C13 + komplet prezutie
- Dátum doručenia: 25.10.2018
- Celková hodnota: 166,10 €
- Identifikácia objednávky: 53/18
- Dátum zverejnenia: 20.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť