Obstarávateľ
- Názov: Školské hospodárstvo Piešťany
- IČO: 00158003
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0131/19
- Popis fakturovaného plnenia: Vrecia sieťové 25 kg žlté
- Dátum doručenia: 18.09.2019
- Celková hodnota: 60,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 22/19
- Dátum zverejnenia: 24.10.2019
- Poznámka:
Tlačiť