Obstarávateľ
- Názov: Školské hospodárstvo Piešťany
- IČO: 00158003
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0112/19
- Popis fakturovaného plnenia: Poplatky za telekomunikačné služby - Mobil 7/2019
- Dátum doručenia: 01.08.2019
- Celková hodnota: 9,84 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 5,8/2017/ŠHPn
- Dátum zverejnenia: 09.09.2019
- Poznámka:
Tlačiť