Obstarávateľ
- Názov: Školské hospodárstvo Piešťany
- IČO: 00158003
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0104/19
- Popis fakturovaného plnenia: Oprava defektu
- Dátum doručenia: 10.07.2019
- Celková hodnota: 28,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2/19
- Dátum zverejnenia: 15.08.2019
- Poznámka:
Tlačiť