| DFB0151/20 |
Opakované plnenie elektriny - november 2020 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
315,86 € |
27.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/20 |
Náhradné diely na traktor Zetor 10145 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Michal Hruška MET AGRO |
35242574 |
|
141,00 € |
27.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/20 |
Oprava traktora Zetor 10145 - výmena čerpadla hydrauliky |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
BKB AGRO s.r.o |
36722693 |
|
513,22 € |
26.10.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/20 |
Oprava traktora Zetor 10145 - GO hydrauliky traktora |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
BKB AGRO s.r.o |
36722693 |
|
1 528,94 € |
19.10.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/20 |
EVO 95 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
23,64 € |
19.10.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0033/20 |
Oprava a servis traktora Zetor 10145 - výmena olejového čerpadla, výmena filtrov a oleja. Celková cena opravy na základe cenovej ponuky je 427,68 eur. |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
BKB AGRO s.r.o |
36722693 |
|
0,00 € |
15.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
Ing. Jozef Sedlačko |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0031/20 |
Generálna oprava hydrauliky - traktor Zetor 10145. Celková cena opravy na základe cenovej ponuky je 1 274,12 € bez DPH.
Poznámka:
Ruší sa objednávka č.0028/20 z dôvodu väčšieho rozsahu prác. |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
BKB AGRO s.r.o |
36722693 |
|
0,00 € |
13.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0032/20 |
2 ks Dezinfekčný gél Sanilon 90ml,cena 16,20 €/ks,
2 bal Antibakteriálne rúško 10ks/bal,cena 6,48€/bal.
+ doprava kuriérom 5,88 €. Cena celkom: 51,24 €. |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Tripsy s.r.o |
52724077 |
|
0,00 € |
13.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0144/20 |
Vodné, stočné, zrážky - od 1.7.2020 - 30.9.2020 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
296,59 € |
13.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/20 |
Servisná prehliadka e-kasy. |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Ing. Pavol Garafa - G. A. - tronic |
22695621 |
|
36,00 € |
13.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/20 |
Dezinfekcia C-19 + doprava |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Tripsy s.r.o |
52724077 |
|
51,24 € |
13.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/20 |
Revízie - kotolňa, plynové zariadenia, tlaková nádoba, kotol |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Safety Control -VTZ s.r.o |
44078722 |
|
382,80 € |
11.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0033/20 |
Servisná prehliadka e-kasy, cena 36,00 EUR. |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Ing. Pavol Garafa - G. A. - tronic |
22695621 |
|
0,00 € |
09.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
Ing. Jozef Sedlačko |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0141/20 |
EVO Diesel, EVO 95, Mýtne |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
76,17 € |
05.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/20 |
Opakovaná dodávka zemného plynu za 10/2020 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
221,00 € |
01.10.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/20 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka, internet |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
47,09 € |
01.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/20 |
Poplatky za telekomunikačné služby - mobilné služby za 9/2020 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
19,33 € |
01.10.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/20 |
Odobratá strava za mesiac september 2020 - 18x |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
|
57,60 € |
30.09.2020 |
|
|
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/20 |
Služby v oblasti CO za september 2020 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
24,00 € |
30.09.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/20 |
Činnosť technika BOZP a PO za september 2020 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Safety Control -VTZ s.r.o |
44078722 |
|
96,00 € |
30.09.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
