Faktúra č. DFB0142/20
Obstarávateľ
- Názov: Školské hospodárstvo Piešťany
- IČO: 00158003
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Pavol Garafa - G. A. - tronic
- IČO: 22695621
- Adresa: Dlhá 5, 92101 Piešťany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0142/20
- Popis fakturovaného plnenia: Servisná prehliadka e-kasy.
- Dátum doručenia: 13.10.2020
- Celková hodnota: 36,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 33/20
- Dátum zverejnenia: 12.11.2020
- Poznámka: