| 0008/21 |
Objednávame si servisné činnosti v sume 194,40€. |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Veolia energia slovensko a.s. 1 |
35702257 |
|
0,00 € |
26.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 1/2021/ŠvPMJ |
Zmluva o dielo - návrh na vyradenie majetku |
Škola v prírode, Piesočná 798, Moravský Svätý Ján, Piesočná 798, 908 71 Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Májek Marek |
|
|
600,00 € |
20.04.2021 |
20.04.2021 |
30.04.2021 |
21.04.2021 |
Mgr. Štefánia Prítrská |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0015/21 |
|
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
ESPIK Group s.r.o. * |
46754768 |
|
38,40 € |
07.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/21 |
fa za telefony |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,60 € |
01.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/21 |
fa za telefon |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
18,41 € |
01.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/21 |
fa za el.energiu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
807,48 € |
31.03.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/21 |
fa za servisné a revízne činnosti |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Veolia energia slovensko a.s. 1 |
35702257 |
|
194,40 € |
31.03.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/21 |
fa za periodickú činnosť |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
72,00 € |
31.03.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/21 |
fa za periodickú činnosť PO |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
72,00 € |
31.03.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0006/21 |
Objednávame si servisné služby v sume 194,40€ |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Veolia energia slovensko a.s. 1 |
35702257 |
|
0,00 € |
30.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0007/21 |
Objednávame si zber odpadu v sume 38,40€ |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
0,00 € |
30.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0011/21 |
fa za telefon |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
13,96 € |
01.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/21 |
fa za el.energiu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
856,44 € |
28.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/21 |
fa za telefon |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,00 € |
28.02.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/21 |
fa za servisné a revízne činnosti |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Veolia energia slovensko a.s. 1 |
35702257 |
|
194,40 € |
28.02.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0005/21 |
Objednávame si servisné a revízne činnosti. |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Veolia energia slovensko a.s. 1 |
35702257 |
|
194,40 € |
22.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0007/21 |
fa za telefon |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,00 € |
01.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/21 |
fa za telefon |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
15,35 € |
01.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/21 |
fa za el.energiu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
808,50 € |
31.01.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/21 |
fa za servisné a revízne činnosti |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Veolia energia slovensko a.s. 1 |
35702257 |
|
194,40 € |
31.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
