Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0008/21 Objednávame si servisné činnosti v sume 194,40€. Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Veolia energia slovensko a.s. 1 35702257 0,00 € 26.04.2021 06.05.2021 Objednávka
Zmluva č. 1/2021/ŠvPMJ Zmluva o dielo - návrh na vyradenie majetku Škola v prírode, Piesočná 798, Moravský Svätý Ján, Piesočná 798, 908 71 Moravský Svätý Ján 36082180 Májek Marek 600,00 € 20.04.2021 20.04.2021 30.04.2021 21.04.2021 Mgr. Štefánia Prítrská riaditeľka Zmluva
DFB0015/21 Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 ESPIK Group s.r.o. * 46754768 38,40 € 07.04.2021 21.04.2021 Faktúra
DFB0014/21 fa za telefony Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Slovak Telekom a.s. 35763469 58,60 € 01.04.2021 21.04.2021 Faktúra
DFB0013/21 fa za telefon Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Slovak Telekom a.s. 35763469 18,41 € 01.04.2021 21.04.2021 Faktúra
DFB0018/21 fa za el.energiu Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 MAGNA energia a.s. 35743565 807,48 € 31.03.2021 21.04.2021 Faktúra
DFB0012/21 fa za servisné a revízne činnosti Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Veolia energia slovensko a.s. 1 35702257 194,40 € 31.03.2021 21.04.2021 Faktúra
DFB0017/21 fa za periodickú činnosť Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Ing. Peter Markovič - PEMAX 43726666 72,00 € 31.03.2021 21.04.2021 Faktúra
DFB0016/21 fa za periodickú činnosť PO Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Ing. Peter Markovič - PEMAX 43726666 72,00 € 31.03.2021 21.04.2021 Faktúra
0006/21 Objednávame si servisné služby v sume 194,40€ Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Veolia energia slovensko a.s. 1 35702257 0,00 € 30.03.2021 08.04.2021 Objednávka
0007/21 Objednávame si zber odpadu v sume 38,40€ Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 ESPIK Group s.r.o. 46754768 0,00 € 30.03.2021 08.04.2021 Objednávka
DFB0011/21 fa za telefon Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Slovak Telekom a.s. 35763469 13,96 € 01.03.2021 22.03.2021 Faktúra
DFB0008/21 fa za el.energiu Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 MAGNA energia a.s. 35743565 856,44 € 28.02.2021 09.03.2021 Faktúra
DFB0010/21 fa za telefon Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Slovak Telekom a.s. 35763469 58,00 € 28.02.2021 22.03.2021 Faktúra
DFB0009/21 fa za servisné a revízne činnosti Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Veolia energia slovensko a.s. 1 35702257 194,40 € 28.02.2021 22.03.2021 Faktúra
0005/21 Objednávame si servisné a revízne činnosti. Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Veolia energia slovensko a.s. 1 35702257 194,40 € 22.02.2021 09.03.2021 Objednávka
DFB0007/21 fa za telefon Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Slovak Telekom a.s. 35763469 58,00 € 01.02.2021 19.02.2021 Faktúra
DFB0006/21 fa za telefon Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Slovak Telekom a.s. 35763469 15,35 € 01.02.2021 19.02.2021 Faktúra
DFB0004/21 fa za el.energiu Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 MAGNA energia a.s. 35743565 808,50 € 31.01.2021 15.02.2021 Faktúra
DFB0005/21 fa za servisné a revízne činnosti Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Veolia energia slovensko a.s. 1 35702257 194,40 € 31.01.2021 19.02.2021 Faktúra
1 2 »