Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0109/20 fa za dezinfekčné prostriedky Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Milan Letovanec - Lemax* 17672562 1 500,92 € 21.07.2020 26.08.2020 Faktúra
DFB0108/20 fa za čistiace prostriedky Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Milan Letovanec - Lemax* 17672562 651,72 € 21.07.2020 26.08.2020 Faktúra
0037/20 Objednáme si čistiace prostriedky v sume 651,72€ Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Milan Letovanec - Lemax* 17672562 0,00 € 20.07.2020 18.08.2020 Objednávka
0038/20 Objednávame si dezinfekčné prostriedky v sume 1500,92€ Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Milan Letovanec - Lemax* 17672562 0,00 € 20.07.2020 18.08.2020 Objednávka
DFB0110/20 fa za pek.výrobky Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Pekáreň Kubina 18049745 20,79 € 20.07.2020 27.08.2020 Faktúra
DFB0105/20 fa za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Rober Gasparík 36282782 119,75 € 16.07.2020 26.08.2020 Faktúra
0039/20 Objednávame si postrek proti komárom v sume 561,60€. Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Peter Andrla 50465520 561,60 € 16.07.2020 14.08.2020 Objednávka
DFB0106/20 fa za rozbor vody Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Chempal s.r.o. 45886458 146,00 € 11.07.2020 19.08.2020 Faktúra
0035/20 Objednávame si rozbor vody v sume 146€ Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Chempal s.r.o. 45886458 146,00 € 07.07.2020 04.08.2020 Objednávka
Zmluva č. 3/2020/ŠvPMJ Počítač HP Pro Desk 600 a monitoru HP Pro Display P201 Škola v prírode, Piesočná 798, Moravský Svätý Ján, Piesočná 798, 908 71 Moravský Svätý Ján 36082180 Trnavský samosprávny kraj 2,40 € 07.07.2020 07.07.2020 28.07.2020 Mgr. Štefánia Prítrská riaditeľka ŠvP Zmluva
DFB0100/20 fa za vývoz kuchynského odpadu Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 ESPIK Group s.r.o. 46754768 38,40 € 06.07.2020 19.08.2020 Faktúra
0036/20 Objednávame si Hosting Alfa - www. piesočná.sk v sume 52,01€ Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Webglobe-Yegon s.r.o. 36306444 52,01 € 01.07.2020 30.07.2020 Objednávka
DFB0107/20 fa za Hosting Alfa-piesočná.sk Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Webglobe-Yegon s.r.o. 36306444 52,01 € 01.07.2020 26.08.2020 Faktúra
DFB0103/20 fa za telefon Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Slovak Telekom a.s. 35763469 12,46 € 01.07.2020 19.08.2020 Faktúra
DFB0102/20 fa za telefon Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Slovak Telekom a.s. 35763469 49,73 € 01.07.2020 19.08.2020 Faktúra
DFB0101/20 fa za el.energiu Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 MAGNA energia a.s. 35743565 785,34 € 30.06.2020 19.08.2020 Faktúra
DFB0099/20 fa za technické činnosti Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Veolia Energia Slovensko a.s 35702257 262,80 € 30.06.2020 19.08.2020 Faktúra
DFB0098/20 fa za materiál Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Hydoteam - BB spol. s. r.o. 36237779 139,21 € 30.06.2020 19.08.2020 Faktúra
DFB0104/20 Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Ing. Peter Markovič - PEMAX 43726666 72,00 € 30.06.2020 09.09.2020 Faktúra
DFP0018/20 fa za periodickú činnosť POa CO Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Ing. Peter Markovič - PEMAX 43726666 72,00 € 30.06.2020 09.09.2020 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »