DFB0109/20 |
fa za dezinfekčné prostriedky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Milan Letovanec - Lemax* |
17672562 |
|
1 500,92 € |
21.07.2020 |
|
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0108/20 |
fa za čistiace prostriedky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Milan Letovanec - Lemax* |
17672562 |
|
651,72 € |
21.07.2020 |
|
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
0037/20 |
Objednáme si čistiace prostriedky v sume 651,72€ |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Milan Letovanec - Lemax* |
17672562 |
|
0,00 € |
20.07.2020 |
|
|
18.08.2020 |
|
|
Objednávka |
0038/20 |
Objednávame si dezinfekčné prostriedky v sume 1500,92€ |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Milan Letovanec - Lemax* |
17672562 |
|
0,00 € |
20.07.2020 |
|
|
18.08.2020 |
|
|
Objednávka |
DFB0110/20 |
fa za pek.výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
20,79 € |
20.07.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0105/20 |
fa za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Rober Gasparík |
36282782 |
|
119,75 € |
16.07.2020 |
|
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
0039/20 |
Objednávame si postrek proti komárom v sume 561,60€. |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Peter Andrla |
50465520 |
|
561,60 € |
16.07.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Objednávka |
DFB0106/20 |
fa za rozbor vody |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Chempal s.r.o. |
45886458 |
|
146,00 € |
11.07.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
0035/20 |
Objednávame si rozbor vody v sume 146€ |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Chempal s.r.o. |
45886458 |
|
146,00 € |
07.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Objednávka |
Zmluva č. 3/2020/ŠvPMJ |
Počítač HP Pro Desk 600 a monitoru HP Pro Display P201 |
Škola v prírode, Piesočná 798, Moravský Svätý Ján, Piesočná 798, 908 71 Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Trnavský samosprávny kraj |
|
|
2,40 € |
07.07.2020 |
07.07.2020 |
|
28.07.2020 |
Mgr. Štefánia Prítrská |
riaditeľka ŠvP |
Zmluva |
DFB0100/20 |
fa za vývoz kuchynského odpadu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
06.07.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
0036/20 |
Objednávame si Hosting Alfa - www. piesočná.sk v sume 52,01€ |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Webglobe-Yegon s.r.o. |
36306444 |
|
52,01 € |
01.07.2020 |
|
|
30.07.2020 |
|
|
Objednávka |
DFB0107/20 |
fa za Hosting Alfa-piesočná.sk |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Webglobe-Yegon s.r.o. |
36306444 |
|
52,01 € |
01.07.2020 |
|
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0103/20 |
fa za telefon |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
12,46 € |
01.07.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0102/20 |
fa za telefon |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
49,73 € |
01.07.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0101/20 |
fa za el.energiu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
785,34 € |
30.06.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0099/20 |
fa za technické činnosti |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Veolia Energia Slovensko a.s |
35702257 |
|
262,80 € |
30.06.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0098/20 |
fa za materiál |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Hydoteam - BB spol. s. r.o. |
36237779 |
|
139,21 € |
30.06.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0104/20 |
|
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
72,00 € |
30.06.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFP0018/20 |
fa za periodickú činnosť POa CO |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
72,00 € |
30.06.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |