Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0053/21 príprava vyraďovacieho konania registratúrnych záznamov Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec 31825061 Ing. Viera KARÁDYOVÁ 34619038 1 200,00 € 26.05.2021 31.05.2021 Faktúra
DFB0054/21 spotreba elektrickej energie Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec 31825061 MAGNA ENERGIA a. s.Piešťany 35743565 166,13 € 26.05.2021 18.06.2021 Faktúra
DFB0051/21 vodné a stočné Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec 31825061 Vodárenska spoločnosť Hlohovec, s.r.o. 36255556 12,72 € 10.05.2021 25.05.2021 Faktúra
DFB0047/21 za pripojenie na SRP Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec 31825061 PATROL SLOVAKIA, s. r. o. 47240351 148,20 € 05.05.2021 17.05.2021 Faktúra
DFB0050/21 za dodávku tepla 05/2021 Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec 31825061 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 2 513,06 € 03.05.2021 18.05.2021 Faktúra
DFB0044/21 za služby technika PO Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec 31825061 P.O.TECH Richard Zomborsky 35351241 42,00 € 03.05.2021 18.05.2021 Faktúra
DFB0043/21 za služby podľa Zmluvy o dielo č. 1/2006 Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec 31825061 Jakub Chylík DOT Hlohovec 37251767 260,00 € 03.05.2021 18.05.2021 Faktúra
DFB0045/21 zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec 31825061 osobnyudaj.sk,s.r.o. 50528041 36,00 € 01.05.2021 10.05.2021 Faktúra
DFB0041/21 kancelársky materiál Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec 31825061 Michal Knotek Panda MK 35111054 78,56 € 30.04.2021 10.05.2021 Faktúra
DFS0001/21 príspevok na stravovanie zo SF za 04/2021 Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec 31825061 Stredná odborná škola chemická 17053811 39,75 € 30.04.2021 Faktúra
DFB0048/21 režijné náklady za obedy 04/2021 Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec 31825061 Stredná odborná škola chemická 17053811 132,75 € 30.04.2021 11.05.2021 Faktúra
DFB0046/21 služby v oblasti BOZP Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec 31825061 H & C Safety Group s. r. o. 52724255 24,00 € 30.04.2021 17.05.2021 Faktúra
DFB0049/21 poplatky za telekomunikačné služby Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec 31825061 Slovak telekom a. s. 35763469 32,64 € 30.04.2021 18.05.2021 Faktúra
DFB0052/21 spotreba elektrickej energie Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec 31825061 MAGNA ENERGIA a. s.Piešťany 35743565 126,92 € 30.04.2021 21.05.2021 Faktúra
DFB0042/21 spotreba elektrickej energie Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec 31825061 MAGNA ENERGIA a. s.Piešťany 35743565 166,13 € 27.04.2021 17.05.2021 Faktúra
DFB0038/21 Vodné a stočné za marec 2021 Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec 31825061 Vodárenska spoločnosť Hlohovec, s.r.o. 36255556 6,36 € 08.04.2021 23.04.2021 Faktúra
DFB0036/21 za zhotovené kópie Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec 31825061 RICOH Slovakia s r.o. 31331785 0,53 € 07.04.2021 22.04.2021 Faktúra
DFB0031/21 zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri OOÚ Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec 31825061 osobnyudaj.sk,s.r.o. 50528041 36,00 € 01.04.2021 14.04.2021 Faktúra
DFB0034/21 dodávka tepla za 04/2021 Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec 31825061 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 2 513,06 € 01.04.2021 16.04.2021 Faktúra
DFB0032/21 správca siete za 04/2021 Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec 31825061 Jakub Chylík DOT Hlohovec 37251767 260,00 € 01.04.2021 16.04.2021 Faktúra
DFB0035/21 pripojenie na SRP Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec 31825061 PATROL SLOVAKIA, s. r. o. 47240351 148,20 € 01.04.2021 16.04.2021 Faktúra
DFB0037/21 telekomunikačné služby Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec 31825061 Slovak telekom a. s. 35763469 41,50 € 01.04.2021 20.04.2021 Faktúra
DFB0040/21 Za služby technika v oblasti BOZP Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec 31825061 H & C Safety Group s. r. o. 52724255 24,00 € 31.03.2021 20.04.2021 Faktúra
DFB0039/21 spotreba elektrickej energie Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec 31825061 MAGNA ENERGIA a. s.Piešťany 35743565 132,27 € 31.03.2021 21.04.2021 Faktúra
DFB0033/21 spotreba elektrickej energie Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec 31825061 MAGNA ENERGIA a. s.Piešťany 35743565 166,13 € 26.03.2021 16.04.2021 Faktúra
DFB0026/21 vodné a stočné za 02/2021 Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec 31825061 Vodárenska spoločnosť Hlohovec, s.r.o. 36255556 12,72 € 09.03.2021 24.03.2021 Faktúra
DFB0023/21 za služby podľa ZoD 1/2006 Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec 31825061 Jakub Chylík DOT Hlohovec 37251767 260,00 € 05.03.2021 17.03.2021 Faktúra
DFB0021/21 výkon zodpovednej osoby za 03/2021 Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec 31825061 osobnyudaj.sk,s.r.o. 50528041 36,00 € 01.03.2021 11.03.2021 Faktúra
DFB0028/21 teplo za 03/2021 Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec 31825061 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 2 513,06 € 01.03.2021 17.03.2021 Faktúra
DFB0022/21 za pripojenie na SRP Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec 31825061 PATROL SLOVAKIA, s. r. o. 47240351 148,20 € 01.03.2021 17.03.2021 Faktúra
« 1 2 3 »