| DFB0081/21 |
sťahovacie služby |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
TopMoving, s. r. o. |
50387464 |
|
300,00 € |
24.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0008/21 |
sťahovacie služby |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
TopMoving, s. r. o. |
50387464 |
|
300,00 € |
23.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0080/21 |
príprava vyraďovacieho konania RZ |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Ing. Viera KARÁDYOVÁ |
34619038 |
|
700,00 € |
11.08.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/21 |
za služby podľa Zmluvy o dielo č. 1/2006 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Jakub Chylík DOT Hlohovec |
37251767 |
|
260,00 € |
02.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/21 |
za pripojenie na SRP |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
PATROL SLOVAKIA, s. r. o. |
47240351 |
|
148,20 € |
02.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/21 |
spotreba elektriny |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
MAGNA ENERGIA a. s.Piešťany |
35743565 |
|
166,13 € |
01.08.2021 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/21 |
telefonne poplatky |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Slovak telekom a. s. |
35763469 |
|
35,56 € |
01.08.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/21 |
vyúčtovanie elektrickej energie za júl 2021 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
MAGNA ENERGIA a. s.Piešťany |
35743565 |
|
14,77 € |
31.07.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0006/21 |
kancelársky materiál |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Michal Knotek Panda MK |
35111054 |
|
16,80 € |
30.07.2021 |
|
|
02.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0073/21 |
kancelársky materiál |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Michal Knotek Panda MK |
35111054 |
|
16,80 € |
30.07.2021 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/21 |
za služby v oblasti BOZP |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
H & C Safety Group s. r. o. |
52724255 |
|
24,00 € |
30.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0007/21 |
príprava vyraďovacieho konania registratúrnych záznamov |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Ing. Viera KARÁDYOVÁ |
34619038 |
|
700,00 € |
30.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0072/21 |
čistiace potreby |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Remppol Igor Polacik |
30727952 |
|
76,64 € |
21.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0005/21 |
čistiace a hygienické potreby |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Remppol Igor Polacik |
30727952 |
|
76,64 € |
20.07.2021 |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0071/21 |
vodné a stočné |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Vodárenska spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
23,30 € |
14.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/21 |
za služby podľa Zmluvy o dielo č. 1/2006 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Jakub Chylík DOT Hlohovec |
37251767 |
|
260,00 € |
01.07.2021 |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/21 |
za pripojenie na SRP |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
PATROL SLOVAKIA, s. r. o. |
47240351 |
|
148,20 € |
01.07.2021 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0069/21 |
telekomunikačné služby |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Slovak telekom a. s. |
35763469 |
|
34,28 € |
01.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/21 |
služby v oblasti BOZP |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
H & C Safety Group s. r. o. |
52724255 |
|
24,00 € |
30.06.2021 |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFS0004/21 |
príspevok zo SF za obedy |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Stredná odborná škola chemická |
17053811 |
|
87,45 € |
30.06.2021 |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
