| DFB0039/21 |
spotreba elektrickej energie |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
MAGNA ENERGIA a. s.Piešťany |
35743565 |
|
132,27 € |
31.03.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/21 |
spotreba elektrickej energie |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
MAGNA ENERGIA a. s.Piešťany |
35743565 |
|
166,13 € |
26.03.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/21 |
vodné a stočné za 02/2021 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Vodárenska spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
12,72 € |
09.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/21 |
za služby podľa ZoD 1/2006 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Jakub Chylík DOT Hlohovec |
37251767 |
|
260,00 € |
05.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/21 |
výkon zodpovednej osoby za 03/2021 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/21 |
teplo za 03/2021 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 513,06 € |
01.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/21 |
za pripojenie na SRP |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
PATROL SLOVAKIA, s. r. o. |
47240351 |
|
148,20 € |
01.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/21 |
telekomunikačné služby |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Slovak telekom a. s. |
35763469 |
|
41,59 € |
01.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/21 |
služby v oblasti BOZP |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
RADOSLAV HUSAROVIČ H.P.T. |
41188063 |
|
24,00 € |
28.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/21 |
spotreba elektriny |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
MAGNA ENERGIA a. s.Piešťany |
35743565 |
|
110,52 € |
28.02.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0001/21 |
kancelársky materiál |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Michal Knotek Panda MK |
35111054 |
|
67,10 € |
26.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0020/21 |
kancelársky materiál |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Michal Knotek Panda MK |
35111054 |
|
67,10 € |
26.02.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/21 |
doplatok za odber tepla v r. 2020 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
699,03 € |
25.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/21 |
elektrická energia |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
MAGNA ENERGIA a. s.Piešťany |
35743565 |
|
166,13 € |
23.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/21 |
vodné, stočné za január |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Vodárenska spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
23,30 € |
09.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/21 |
za služby technika PO za 1. Q 2021 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
P.O.TECH Richard Zomborsky |
35351241 |
|
42,00 € |
05.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/21 |
za odber tepla 02/2021 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 513,07 € |
03.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/21 |
výkon zodpovednej osoby |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/21 |
spotreba elektrickej energie |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
MAGNA ENERGIA a. s.Piešťany |
35743565 |
|
166,13 € |
01.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/21 |
Za služby podľa zmluvy o Dielo č. 1/2006 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Jakub Chylík DOT Hlohovec |
37251767 |
|
260,00 € |
01.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
