ASSR,s.r.o., r.s.p.
Informácie
- Názov: ASSR,s.r.o., r.s.p.
- IČO: 51649721
- Adresa: Lipová alej 1, 06544 Plaveč
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0142/25 | poskytnutie služby SOS gombík | KIRA, n. o. | 52190820 | ASSR,s.r.o., r.s.p. | 51649721 | 10 724,70 € | 06.10.2025 | 02.11.2026 | Mgr. Viktor Maroši | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB0120/25 | poskytnutie služby SOS gombík | KIRA, n. o. | 52190820 | ASSR,s.r.o., r.s.p. | 51649721 | 9 087,60 € | 04.09.2025 | 02.11.2026 | Mgr. Viktor Maroši | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB0100/25 | poskytnutie služby SOS gombík | KIRA, n. o. | 52190820 | ASSR,s.r.o., r.s.p. | 51649721 | 8 949,10 € | 06.08.2025 | 02.11.2026 | Mgr. Viktor Maroši | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB0089/25 | poskytnutie služby SOS gombík | KIRA, n. o. | 52190820 | ASSR,s.r.o., r.s.p. | 51649721 | 8 904,80 € | 03.07.2025 | 02.11.2026 | Mgr. Viktor Maroši | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB0072/25 | poskytnutie služby SOS gombík | KIRA, n. o. | 52190820 | ASSR,s.r.o., r.s.p. | 51649721 | 9 466,40 € | 30.06.2025 | 02.11.2026 | Mgr. Viktor Maroši | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB0076/25 | poskytnutie služby SOS gombík | KIRA, n. o. | 52190820 | ASSR,s.r.o., r.s.p. | 51649721 | 9 091,40 € | 30.06.2025 | 02.11.2026 | Mgr. Viktor Maroši | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB0044/25 | poskytnutie služby SOS gombík | KIRA, n. o. | 52190820 | ASSR,s.r.o., r.s.p. | 51649721 | 8 957,60 € | 07.04.2025 | 02.11.2026 | Mgr. Viktor Maroši | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB0034/25 | poskytnutie služby SOS gombík | KIRA, n. o. | 52190820 | ASSR,s.r.o., r.s.p. | 51649721 | 8 896,60 € | 11.03.2025 | 02.11.2026 | Mgr. Viktor Maroši | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB0021/25 | poskytnutie služby SOS gombík | KIRA, n. o. | 52190820 | ASSR,s.r.o., r.s.p. | 51649721 | 9 065,00 € | 05.02.2025 | 02.11.2026 | Mgr. Viktor Maroši | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB0010/25 | poskytnutie služby SOS gombík | KIRA, n. o. | 52190820 | ASSR,s.r.o., r.s.p. | 51649721 | 9 453,10 € | 09.01.2025 | 02.11.2026 | Mgr. Viktor Maroši | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB0007/25 | poskytovanie služby SOS gombík | KIRA, n. o. | 52190820 | ASSR,s.r.o., r.s.p. | 51649721 | 8 771,00 € | 03.01.2025 | 02.11.2026 | Mgr. Viktor Maroši | riaditeľ | Faktúra | |||
| Kúpna zmluva a zmluva o poskytovaní služieb | Kúpna zmluva a zmluva o poskytovaní služieb | KIRA, n. o. | 52190820 | ASSR, s. r. o. | 51649721 | Iné | 0,00 € | 16.01.2024 | 07.07.2025 | Mgr. Viktor Maroši | riaditeľ | Zmluva | ||
| Dodatok č. 2 | Dodatok č.2 ku Kúpnej zmluve a zmluve o poskytovaní služieb v súvislosti s užívaním jednotky domáceho tiesňového volania | KIRA, n. o. | 52190820 | ASSR, s. r. o. | 51649721 | Iné | 0,00 € | 28.06.2023 | 01.07.2023 | 28.06.2023 | Mgr. Viktor Maroši | riaditeľ | Zmluva | |
| Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve a zmluve o poskytovaní služieb v súvislosti s užívaním jednotky domáceho tiesňového volania | Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve a zmluve o poskytovaní služieb v súvislosti s užívaním jednotky domáceho tiesňového volania | KIRA, n. o. | 52190820 | ASSR, s. r. o. | 51649721 | Iné | 0,00 € | 20.12.2021 | 21.12.2021 | 20.12.2021 | Mgr. Viktor Maroši | riaditeľ | Zmluva | |
| Kúpna zmluva a zmluva o poskytovaní služieb v súvislosti s užívaním jednotky domáceho tiesňového volania | Kúpna zmluva a zmluva o poskytovaní služieb v súvislosti s užívaním jednotky domáceho tiesňového volania | KIRA, n. o. | 52190820 | ASSR, s. r. o. | 51649721 | Iné | 256 799,98 € | 17.08.2020 | 07.09.2020 | 07.09.2020 | Ing. Miroslav Knap | riaditeľ | Zmluva | |
| 20200003 | Jednotka domáceho tiesňového volania - NEAT NOVO GSM | KIRA, n. o. | 52190820 | ASSR, s. r. o. | 51649721 | Iné | 26 990,00 € | 22.09.2020 | 22.09.2020 | Ing. Miroslav Knap | riaditeľ | Objednávka |