Faktúra č. DFB0120/25
Obstarávateľ
- Názov: KIRA, n. o.
- IČO: 52190820
Zmluvný partner
- Názov: ASSR,s.r.o., r.s.p.
- IČO: 51649721
- Adresa: Lipová alej 1, 06544 Plaveč
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0120/25
- Popis fakturovaného plnenia: poskytnutie služby SOS gombík
- Dátum doručenia: 04.09.2025
- Celková hodnota: 9 087,60 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: KZ zo dňa 16.1.2024
- Dátum zverejnenia: 02.11.2026
- Poznámka: