Obstarávateľ
- Názov: KIRA, n. o.
- IČO: 52190820
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0215/25
- Popis fakturovaného plnenia: služby multisport za 11.2025
- Dátum doručenia: 31.12.2025
- Celková hodnota: 576,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 02.11.2026
- Poznámka:
Tlačiť