Obstarávateľ
- Názov: KIRA, n. o.
- IČO: 52190820
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0144/26
- Popis fakturovaného plnenia: služby multisport za 6.2026
- Dátum doručenia: 10.06.2026
- Celková hodnota: 438,90 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 02.11.2026
- Poznámka:
Tlačiť