Obstarávateľ
- Názov: KIRA, n. o.
- IČO: 52190820
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0125/25
- Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby, káva - MIP
- Dátum doručenia: 16.09.2025
- Celková hodnota: 55,33 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 02.11.2026
- Poznámka:
Tlačiť