Obstarávateľ
- Názov: KIRA, n. o.
- IČO: 52190820
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0107/25
- Popis fakturovaného plnenia: poplatok za poskytovanie služby výplatný lístok, odoslanie VL za obdobie 3.,4.,5.2025
- Dátum doručenia: 31.08.2025
- Celková hodnota: 18,81 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 02.11.2026
- Poznámka:
Tlačiť