Obstarávateľ
- Názov: KIRA, n. o.
- IČO: 52190820
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0058/26
- Popis fakturovaného plnenia: papier, pero, nožnice, páska
- Dátum doručenia: 18.03.2026
- Celková hodnota: 53,28 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0034/26
- Dátum zverejnenia: 02.11.2026
- Poznámka:
Tlačiť