| DFB0004/26 |
poskytovanie služby SOS gombík |
KIRA, n. o. |
52190820 |
ASSR,s.r.o., r.s.p. |
51649721 |
|
10 170,20 € |
07.01.2026 |
|
|
02.11.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0003/26 |
poplatok za poskytovanie služby mVL - odoslanie VL 10., 11., 12.2025 |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
20,02 € |
07.01.2026 |
|
|
02.11.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| 20260002 |
nájom parkovacieho miesta |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Trnavská cestná spoločnosť |
52646564 |
Nájmy a prenájmy |
67,96 € |
02.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0002/26 |
nájom parkovacieho miesta za mesiac január 2026 |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
67,96 € |
02.01.2026 |
|
|
02.11.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| 8381469619 |
paušál |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Iné |
91,02 € |
01.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0001/26 |
telekomunikačné služby za 12.2025 |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
91,02 € |
01.01.2026 |
|
|
02.11.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
