| 072026 |
nájom |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Nájmy a prenájmy |
70,68 € |
19.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| 6401541465 |
elektronika - dobropis |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Alza.sk, a. s. |
36562939 |
Iné |
-197,33 € |
16.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0028/26 |
monitor 24" Dell P2425H, set klávesnice a myši, podložka, stojanček |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
-197,33 € |
16.02.2026 |
|
|
02.11.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| 12026048 |
preddavky |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Nádvorie s.r.o. |
51754843 |
Nájmy a prenájmy |
381,60 € |
15.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0027/26 |
prenájom pri realizácii Kampus |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Nádvorie s. r. o. |
51754843 |
|
381,60 € |
15.02.2026 |
|
|
02.11.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| 6696600613 |
elektronika |
KIRA, n. o. |
52190820 |
nay a.s. |
35739487 |
Iné |
0,00 € |
13.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| 22026 |
vedenie účtovníctva |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Iné |
615,00 € |
12.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| 04/2026 |
poradenstvo |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Ing. Viera Vančová |
56508808 |
Iné |
2 000,00 € |
12.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0025/26 |
vedenie účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy - január 2026 |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
615,00 € |
12.02.2026 |
|
|
02.11.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0026/26 |
poradenstvo v oblasti organizácie a plánovania |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Ing. Viera Vančová, PhD. |
56508808 |
|
2 000,00 € |
12.02.2026 |
|
|
02.11.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| 5418243328 |
elektronika |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Alza.sk, a. s. |
36562939 |
Iné |
197,33 € |
11.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| 26-014 |
služby poskytovania vzdialeného monitoringu |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Goldmann Systems, a.s. |
35794950 |
Iné |
10 135,20 € |
11.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0002/26 |
|
KIRA, n. o. |
52190820 |
MICROCOMP - Computersystém s. r. o. |
31410952 |
Iné |
2 678,94 € |
11.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0024/26 |
služba vzdialeného monitoringu |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Goldmann Systems, a.s. |
35794950 |
|
10 135,20 € |
11.02.2026 |
|
|
02.11.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0023/26 |
monitor 24" Dell P2425H, set klávesnice a myši, podložka, stojanček |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
197,33 € |
11.02.2026 |
|
|
02.11.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0002/26 |
Objednávame si u Vás Adobe CC for TEAMS All Apps MP ML (+CZ) GOV 2 ks |
KIRA, n. o. |
52190820 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
2 678,94 € |
11.02.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Objednávka |
| 5418203804 |
elektronika |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Alza.sk, a. s. |
36562939 |
Iné |
45,94 € |
10.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| 5426079012 |
elektronika - záloha |
KIRA, n. o. |
52190820 |
nay a.s. |
35739487 |
Iné |
153,90 € |
10.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0022/26 |
dokovacia stanica Vention 6-in-1 |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
45,94 € |
10.02.2026 |
|
|
02.11.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| 102026001 |
služba SOS gombík |
KIRA, n. o. |
52190820 |
ASSR, s. r. o. |
51649721 |
Iné |
9 839,40 € |
06.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
