Faktúra č. 102026001
Obstarávateľ
- Názov: KIRA, n. o.
- IČO: 52190820
Zmluvný partner
- Názov: ASSR, s. r. o.
- IČO: 51649721
- Adresa: Lipová aleja 1, 065 44 Plaveč
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 102026001
- Popis fakturovaného plnenia: služba SOS gombík
- Dátum doručenia: 06.02.2026
- Celková hodnota: 9 839,40 €
- Dátum zverejnenia: 09.02.2026
- Poznámka: