| DFB0040/26 |
telekomunikačné služby |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
95,96 € |
01.03.2026 |
|
|
02.11.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| FV-14923/2026 |
monitorovanie vozidla |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
Nájmy a prenájmy |
9,72 € |
28.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| 8384624013 |
paušál |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Iné |
95,96 € |
28.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0003/26 |
|
KIRA, n. o. |
52190820 |
Martina Schwarz |
52094502 |
Iné |
420,00 € |
28.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0038/26 |
workshop - prezentačné zručnosti |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Yes Hi Hello s.r.o. |
54895936 |
|
300,00 € |
28.02.2026 |
|
|
02.11.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0039/26 |
monitoring on-line Škoda Fabia TT419DL |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
9,72 € |
28.02.2026 |
|
|
02.11.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0037/26 |
public Leadership Academy 2025 - účastník Patrik Ondrejech |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Manageria |
42136571 |
|
1 650,00 € |
28.02.2026 |
|
|
02.11.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0003/26 |
Objednávame si u Vás lekcie anglického jazyka na mesiac február 2026. |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Martina Schwarz |
52094502 |
|
420,00 € |
28.02.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0036/26 |
multifunkčná tlačiareň HP Laser Jet MFP M234dw |
KIRA, n. o. |
52190820 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
153,90 € |
28.02.2026 |
|
|
02.11.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| 5418648882 |
elektronika |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Alza.sk, a. s. |
36562939 |
Iné |
694,21 € |
27.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| 26SFV029 |
servis vozidla |
KIRA, n. o. |
52190820 |
ALDY Trnava, a.s., prevádzka autoservis |
36229971 |
Iné |
458,45 € |
27.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0033/26 |
automatický kávovar SIEMENS TQ518RX3 |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
694,21 € |
27.02.2026 |
|
|
02.11.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0034/26 |
oprava motorového vozidla, čistenie, výmena oleja, filtrov |
KIRA, n. o. |
52190820 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
458,45 € |
27.02.2026 |
|
|
02.11.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0062026 |
Workshop |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Yes Hi Hello s.r.o. |
54895936 |
Iné |
300,00 € |
26.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| 5418576317 |
elektronika |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Alza.sk, a. s. |
36562939 |
Iné |
15,75 € |
24.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0031/26 |
nájomné za február 2026 |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
70,68 € |
24.02.2026 |
|
|
02.11.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0032/26 |
zberač odpadkov, kôš na odpad, plachta, vedro, rukavice, váha, doprava |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Lean Commerce s. r. o. |
52594734 |
|
628,16 € |
24.02.2026 |
|
|
02.11.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0030/26 |
laserové ukazovátko, doručenie na predajňu |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
15,75 € |
24.02.2026 |
|
|
02.11.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| 5418467108 |
elektronika |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Alza.sk, a. s. |
36562939 |
Iné |
197,33 € |
20.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0029/26 |
monitor 24" Dell P2425H, set klávesnice a myši, podložka, stojanček |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
197,33 € |
20.02.2026 |
|
|
02.11.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
