| DFB0141/26 |
telekomunikačné služby |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
96,56 € |
10.06.2026 |
|
|
02.11.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0146/26 |
monitorovanie motorového vozidla |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
9,72 € |
10.06.2026 |
|
|
02.11.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0143/26 |
lekcie anglického jazyka |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Martina Schwarz |
52094502 |
|
420,00 € |
10.06.2026 |
|
|
02.11.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| 2026031 |
prenájom priestorov |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Malý Berlín |
50916211 |
Iné |
500,00 € |
09.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| 5278 |
Guided tour |
KIRA, n. o. |
52190820 |
CopenHill A/S |
|
Iné |
2 000,00 € |
09.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| 20260249 |
občerstvenie |
KIRA, n. o. |
52190820 |
s Andelom, s.r.o. |
|
Iné |
1 302,42 € |
09.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| : FAV-2026-1-001433 |
reklamné predmety |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Anatex, s.r.o. |
|
Iné |
161,07 € |
08.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| 6696602315 |
hodinky |
KIRA, n. o. |
52190820 |
nay a.s. |
35739487 |
Iné |
145,00 € |
08.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0095/26 |
|
KIRA, n. o. |
52190820 |
Trnava Tourism |
42288924 |
Iné |
500,00 € |
06.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0095/26 |
Spolupráca pri organizovaní podujatia "Otvorenie vinohradníckeho cyklookruhu".
Dátum podujatia: 6.6.2026
Miesto podujatia: sad Antona Bernoláka v Trnave.
|
KIRA, n. o. |
52190820 |
Trnava Tourism |
42288924 |
|
500,00 € |
06.06.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0092/26 |
|
KIRA, n. o. |
52190820 |
s Andelom, s.r.o. |
|
Iné |
1 302,42 € |
05.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20260021 |
výučba AJ |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Martina Schwarz |
52094502 |
Iné |
420,00 € |
05.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| 2606002113 |
multisport karty |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
Iné |
438,90 € |
05.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| 302026 |
vedenie účtovníctva |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Iné |
615,00 € |
05.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| 126164796 |
doména web stránky |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Websupport s. r. o. |
|
Iné |
21,40 € |
05.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| 20260114 |
reklamné predmety |
KIRA, n. o. |
52190820 |
Váry s.r.o. |
|
Iné |
306,27 € |
05.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0092/26 |
Objednávame si u Vás zabezpečenie občerstvenia podľa priloženej cenovej ponuky.
Celková suma objednávky občerstvenia: 1302,42 EUR.
Dátum dodania: 9.6.2026
|
KIRA, n. o. |
52190820 |
s Andelom s.r.o. |
50829831 |
|
1 302,42 € |
05.06.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0091/26 |
|
KIRA, n. o. |
52190820 |
Malý Berlín |
50916211 |
Iné |
500,00 € |
03.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20260247 |
občerstvenie |
KIRA, n. o. |
52190820 |
S Andelom s.r.o. |
|
Iné |
309,87 € |
03.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0138/26 |
občerstvenie 26.05.2026 pre projekt Organizácia podujaí verejno - súkromného partnerstva |
KIRA, n. o. |
52190820 |
s Andelom s.r.o. |
50829831 |
|
571,83 € |
03.06.2026 |
|
|
02.11.2026 |
Mgr. Viktor Maroši |
riaditeľ |
Faktúra |
