Faktúra č. DFB0138/26
Obstarávateľ
- Názov: KIRA, n. o.
- IČO: 52190820
Zmluvný partner
- Názov: s Andelom s.r.o.
- IČO: 50829831
- Adresa: Koniarekova 30, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0138/26
- Popis fakturovaného plnenia: občerstvenie 26.05.2026 pre projekt Organizácia podujaí verejno - súkromného partnerstva
- Dátum doručenia: 03.06.2026
- Celková hodnota: 571,83 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0081/26
- Dátum zverejnenia: 02.11.2026
- Poznámka: