| DFB0118/25 |
DF binari Hlohovec oprava notebooku D.A |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
binari s.r.o. |
52377270 |
|
45,00 € |
19.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/25 |
DF LK Reklama Poprad Veľlkorozmerná fotografia pre HPMRS |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
LK REKLAMA s. r. o. |
51262444 |
|
578,96 € |
18.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/25 |
DF Seminaria Praha účastnícky poplatok Mgr. Petrík -Umelá inteligencia |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Seminaria,s.r.o.. |
26426218 |
|
176,01 € |
17.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/25 |
DF Veolia Ba servisné a revízne činnosti |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
231,24 € |
16.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/25 |
DF Igor Polačik-Remppol Hc čistiace |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Igor Polačik -REMPPOL |
30727952 |
|
132,15 € |
11.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/25 |
DFKV 3/25 JT Architect Bratislava druhá časť Projektovej dokumentácie -" Rekonštrukcia planetária" |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
JT Architect s.r.o. |
45601356 |
|
75 938,97 € |
11.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/25 |
DF Webglobe Bratislava - registrácia Hvezdáreň |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Webglobe - Yegon s.r.o |
36306444 |
|
166,14 € |
11.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/25 |
DF Vodárenská spoločnosť Hlohovec vodné a stočné |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Vodarenska spoločnosť Hlohovec s.r.o. |
36255556 |
|
44,02 € |
11.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/25 |
DFKV 2/25 Halnas Bratislava PD "vizualizácia a štúdia interiérového vybavenia pre rekonštrukciu a nadstavbu vst.čas.planet. |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Halnas s.r.o. |
50370758 |
|
19 920,00 € |
04.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/25 |
DF Slovak Telekom Ba pevná linka TTSK |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
89,91 € |
03.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/25 |
DF encare Bratislava elektrina |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
378,85 € |
01.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/25 |
DF Proxima Bratislava činnosť technika |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
PROXIMA s.r.o. |
31377661 |
|
209,10 € |
01.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/25 |
DF MVM Ba plyn |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
571,00 € |
01.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/25 |
DF Orange Bratislava mobily + Mgr. Petrík mobil splátky |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
88,39 € |
19.08.2025 |
|
|
23.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/25 |
DF Igor Polačik-Remppol Hc čistiace |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Igor Polačik -REMPPOL |
30727952 |
|
64,15 € |
15.08.2025 |
|
|
23.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/25 |
DF Vodárenská spoločnosť Hlohovec vodné a stočné |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Vodarenska spoločnosť Hlohovec s.r.o. |
36255556 |
|
48,39 € |
15.08.2025 |
|
|
23.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/25 |
DF Veolia Ba servisné a revízne činnosti |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
231,24 € |
07.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/25 |
DF encare Bratislava elektrina |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
378,85 € |
02.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/25 |
DF Slovak Telekom Ba pevná linka TTSK |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
88,76 € |
02.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/25 |
DF Proxima Ba činnosť technika PO + BOZP |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
PROXIMA s.r.o. |
31377661 |
|
209,10 € |
01.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/25 |
DF Panda Hc kancelárske potreby |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
PANDA MK |
35111054 |
|
180,61 € |
01.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/25 |
DF MVM Ba plyn |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
571,00 € |
01.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/25 |
DF Orange Bratislava mobily + Mgr. Petrík mobil |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
89,24 € |
21.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/25 |
DF Slovanet Ba internet III. Q 2025 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
443,98 € |
11.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/25 |
DF Bayern Center Hlohovec-oprava okna Skoda Octavia |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
BAYERN CENTER HC |
36238619 |
|
186,97 € |
10.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/25 |
DF SSG Service Ba-Konferencia Bezovec 6.6.-8.6.2025 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
SSG SERVICE s. r. o. |
53817851 |
|
4 313,00 € |
10.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/25 |
DF Vodárenská spoločnosť Hlohovec vodné a stočné |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Vodarenska spoločnosť Hlohovec s.r.o. |
36255556 |
|
45,64 € |
10.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/25 |
DF Veolia Ba servisné a revízne činnosti |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
231,24 € |
08.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/25 |
DF Montana Cars service Hlohovec -oprava auta Škoda Octavia PN789AN |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Montana Cars Service s. r. o. |
50358481 |
|
1 054,81 € |
04.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/25 |
DF Slovak Telekom Ba pevná linka TTSK |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
88,36 € |
04.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
