Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0054/21 O2 Slovakia Bratislava mobily Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 42,00 € 07.05.2021 14.05.2021 Faktúra
DFB0053/21 Slovak Telekom Bratislava df pevná linka Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 Slovak Telecom a.s. 35763469 26,05 € 06.05.2021 14.05.2021 Faktúra
DFB0051/21 Proxima df Bratislava činnosť technika požiarnej ochrany Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 PROXIMA s.r.o. 31377661 42,00 € 04.05.2021 14.05.2021 Faktúra
DFB0050/21 Panda Hlohovec - kancelárske potreby za I.-IV. 21 Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 PANDA MK 35111054 200,69 € 03.05.2021 14.05.2021 Faktúra
DFB0046/21 Doxx Žilina df stravné lístky na 5/21 Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 DOXX- stravné lístky s.r.o. 36391000 671,66 € 03.05.2021 14.05.2021 Faktúra
DFB0047/21 Veolia df servisne a revizne cinnosti Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 Veolia Energia Slovensko a.s. 35702257 169,20 € 03.05.2021 14.05.2021 Faktúra
DFB0049/21 Magna Piešťany df elektrina Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 77,76 € 03.05.2021 14.05.2021 Faktúra
DFB0048/21 Magna Piešťany df elektrina Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 88,63 € 03.05.2021 14.05.2021 Faktúra
DFB0052/21 df SPP Bratislava záloha na plyn Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 SPP a.s. 35815256 600,00 € 01.05.2021 14.05.2021 Faktúra
DFB0055/21 Magna Piešťany df elektrina Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 50,11 € 30.04.2021 14.05.2021 Faktúra
Zmluva č. 2/2021/HaPHl Stravné lístky pre zamestnancov Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika, Sládkovičova 41, 920 01 Hlohovec 1 36088269 DOXX - stravné lístky spol s.r.o. 36391000 5 597,20 € 29.04.2021 31.12.2021 30.04.2021 Mgr. Karol Petrík riaditeľ Zmluva
DFB0045/21 P.Jančovič Behynce DF - Oprava kotlov Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 Peter Jančovič 372841118 118,44 € 16.04.2021 27.04.2021 Faktúra
DFB0043/21 Vodarenska spolocnost df vodne a stocne Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 Vodarenska spoločnosť Hlohovec s.r.o. 36255556 21,49 € 12.04.2021 16.04.2021 Faktúra
DFB0042/21 Magna Piešťany df elektrina Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 61,45 € 12.04.2021 16.04.2021 Faktúra
DFB0041/21 O2 Slovakia Bratislava telefón-mobily Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 42,00 € 09.04.2021 16.04.2021 Faktúra
DFB0039/21 Slovak Telekom DF pevná linka Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 Slovak Telecom a.s. 35763469 31,13 € 08.04.2021 16.04.2021 Faktúra
DFB0037/21 Proxima činnosť technika požiarnej ochrany df Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 PROXIMA s.r.o. 31377661 42,00 € 07.04.2021 16.04.2021 Faktúra
DFB0038/21 Doxx Žilina df stravné lístky na 4/21 Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 DOXX- stravné lístky s.r.o. 36391000 635,68 € 07.04.2021 16.04.2021 Faktúra
DFB0036/21 Veolia df servisne a revizne cinnosti df Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 Veolia Energia Slovensko a.s. 35702257 169,20 € 07.04.2021 16.04.2021 Faktúra
Zmluva č. 1/2021/HaPHl Architektonická štúdia rekonštrukcie planetária, administratívnej budovy, vytvorenie návštevníckeho centra Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika, Sládkovičova 41, 920 01 Hlohovec 1 36088269 JT Architect, s. r. o. 45601356 19 890,00 € 06.04.2021 01.12.2021 07.04.2021 Mgr. Karol Petrík riaditeľ Zmluva
1 2 3 »