| DFB0075/24 |
DF Vodárenská spoločnosť Hlohovec vodné a stočné |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Vodarenska spoločnosť Hlohovec s.r.o. |
36255556 |
|
55,45 € |
10.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/24 |
DF VSE Košice plyn vyúčtovanie k 30.4.2024 ukončenie zmluvy |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
115,61 € |
10.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/24 |
DF DolisGoen Bratislava brožúry 70.výročie vzniku astronómie |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
DOLIS GOEN, s.r.o. |
35732431 |
|
958,20 € |
03.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/24 |
DF Miroslav Dvoran _Mido_Music production nájom hazer |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Miroslav Dvoran- MIDO-MUSIC PRODUCTIONS |
33434701 |
|
180,00 € |
03.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/24 |
DF Slovak Telekom Bratislava pevná linka TTSK |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
27,00 € |
01.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/24 |
DF MVMEEenergy Slovakia Bratislava zálohy plyn od 1.5.2024 -zmena dodávateľa |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
627,00 € |
01.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/24 |
DF encare Bratislava záloha energia |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
132,65 € |
01.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/24 |
DF encare Bratislava záloha energia |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
148,06 € |
01.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/24 |
DF MVMEEenerga Slovakia Bratislava |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
627,00 € |
01.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/24 |
DF Veolia Ba servisné a revízne činnosti |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
213,60 € |
01.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/24 |
DF Proxima Bratislava činnosť technika požiarnej ochrany |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
PROXIMA s.r.o. |
31377661 |
|
60,00 € |
30.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/24 |
DF Panda Hlohovec biely a matny papier, strieborny |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
PANDA MK |
35111054 |
|
25,80 € |
30.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/24 |
DF Panda Hlohovec VOD skicáre Ing. Ostradická |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
PANDA MK |
35111054 |
|
224,40 € |
30.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/24 |
DF Maan Hlohovec diplomy |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
MAAN Reklama s.r.o. |
46751831 |
|
127,56 € |
19.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/24 |
DF Orange Bratislava mobily |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
95,63 € |
19.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/24 |
Fa Panda Hlohovec CVOH 2024 ceny |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
PANDA MK |
35111054 |
|
948,00 € |
19.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/24 |
DF Agentúra 208, Hlohovec leták k 70.výročiu astronómie v Hc |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Agentúra 208, s.r.o. |
36285323 |
|
196,80 € |
17.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/24 |
DF Dušan Beláň BESAI Bojná HAF 2024 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Dušan Beláň BESAI |
11984724 |
|
5 206,20 € |
15.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/24 |
DF Peter Markech Bojničky-sieťky protihmyzu a žalúzie-montáž |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Peter Markech |
40377971 |
|
988,20 € |
15.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/24 |
DF Slovanet Ba internet 40/40 II.Q 2024 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
433,15 € |
10.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/24 |
DF Ampholne Brno Fulldome 4.-6.6.2024 Mgr. Bodnárová a Mgr.Petrík |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Amphone, spol. s r.o. |
15529746 |
|
204,04 € |
03.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/24 |
DF Vodárenská spoločnosť Hlohovec vodné a stočné |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Vodarenska spoločnosť Hlohovec s.r.o. |
36255556 |
|
55,97 € |
01.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/24 |
DF Slovak Telekom Ba pevná linka TTSK |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
26,72 € |
01.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/24 |
DF Veolia Bratislava servisné a revízne činnosti |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
213,60 € |
01.04.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0048/24 |
DF Igor Polačik Remppol čistiace |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Igor Polačik -REMPPOL |
30727952 |
|
44,18 € |
01.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/24 |
DF Proxima Ba činnosť technika požiarnej ochrany |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
PROXIMA s.r.o. |
31377661 |
|
60,00 € |
01.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/24 |
DF VSE Košice plyn |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
957,90 € |
01.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/24 |
DF encare Bratislava elektrina |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
132,65 € |
01.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/24 |
DF encare Bratislava elektrina |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
148,06 € |
01.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/24 |
DF Hvezdarna a planetarium Brno učastnícky poplatok Mgr. Petrík + Mgr. Bodnárová |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Hvezdárna a planetárium Brno |
00101443 |
|
200,00 € |
25.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
