DFB0035/20 |
Telefón za 02/2020 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
24,76 € |
01.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0031/20 |
Technik PO 3/2020 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
PROXIMA s.r.o. |
31377661 |
|
42,00 € |
29.02.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0036/20 |
Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za 02/2020 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
36,72 € |
29.02.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0029/20 |
Technická správa budov 2/2020 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
223,20 € |
28.02.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0026/20 |
Stelárium Console - License Code 2x |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Ing. Rosario Russo |
01652850387 |
|
298,48 € |
27.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0028/20 |
Záloha za spotrebu elekt. energie za 3/2020 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
94,68 € |
25.02.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0027/20 |
Záloha za spotrebu elekt. energie za 3/2020 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
83,34 € |
25.02.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0023/20 |
Fabula Flipchart 2x, papier 4ks, sada fixiek 2ks, čistiaci spray 1ks |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
PANDA MK |
35111054 |
|
163,26 € |
17.02.2020 |
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0025/20 |
Oprava kotlov |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
257,28 € |
13.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0024/20 |
Technická správa budov 1/2020 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
223,20 € |
13.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0022/20 |
Spotreba vody + stočné 01/2020 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Vodarenska spoločnosť Hlohovec s.r.o. |
36255556 |
|
38,06 € |
10.02.2020 |
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0019/20 |
Nástenná mapa Štefánik |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Ing. Peter Balko - kníhkupectvo Aura |
47621257 |
|
7,00 € |
06.02.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0020/20 |
Stravné lístky za mesiac február 2020 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
DOXX- stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
|
831,58 € |
04.02.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0017/20 |
Telefón za 01/2020 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
26,15 € |
01.02.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0015/20 |
Záloha za spotrebu plynu 02/2020 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 402,00 € |
01.02.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0021/20 |
Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za 01/2020 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
87,64 € |
31.01.2020 |
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0014/20 |
Školenie - Seminár PAM 35.00 TT - Trnava 28.01.2020 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Vema, s.r.o. |
31355374 |
|
54,00 € |
31.01.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0018/20 |
Knihy, učebné pomôcky |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Slovenská ústr.hvezdáren |
00164852 |
|
304,06 € |
31.01.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0016/20 |
Technik PO za 01/2020 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
PROXIMA s.r.o. |
31377661 |
|
42,00 € |
31.01.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0013/20 |
Záloha za spotrebu elekt. energie za 2/2020 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
83,34 € |
28.01.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0012/20 |
Záloha za spotrebu elekt. energie za 2/2020 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
94,68 € |
28.01.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0011/20 |
Strihanie + plech. poz. 1x1000x2000 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Kovovýroba a obchod, s.r.o. |
36263028 |
|
6,35 € |
21.01.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0009/20 |
Spotreba vody + stočné 12/2019 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Vodarenska spoločnosť Hlohovec s.r.o. |
36255556 |
|
50,48 € |
15.01.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0010/20 |
Atronomické pohľadnice 500ks, Astonomické záložky 500ks |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Krajská HaP M.Hella ZH |
35987405 |
|
100,00 € |
14.01.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0008/20 |
Vyúčtovanie spotreby plynu za rok 2019 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
14,13 € |
14.01.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0007/20 |
Záloha za spotrebu plynu 1/2020 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 447,00 € |
10.01.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0001/20 |
Stravné lístky za mesiac január 2020 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
DOXX- stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
|
747,63 € |
07.01.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0002/20 |
Pristavenie a vývoz kontajnera |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
MiHo Trans, s.r.o. |
50093436 |
|
144,00 € |
02.01.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0006/20 |
Telefón za 12/2019 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
30,38 € |
02.01.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0004/20 |
Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za 12/2019 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
133,78 € |
02.01.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |