| DFB0026/21 |
Proxima činnosti technika požiarnej ochrany |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
PROXIMA s.r.o. |
31377661 |
|
42,00 € |
28.02.2021 |
|
|
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/21 |
Veolia df servisne a revizne cinnosti df 25 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
169,20 € |
28.02.2021 |
|
|
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/21 |
Doxx Žilina df stravné lístky na 3/21 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
DOXX- stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
|
731,63 € |
22.02.2021 |
|
|
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/21 |
Slovak telekom pevná linka df 16/21 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/21 |
O2 d 18/21 Bratislava mobily |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
42,00 € |
31.01.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/21 |
df 17/21 Veolia Bratislava servisné a revízne činnosti |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
169,20 € |
31.01.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/21 |
Magna Piešťany elektrina vyúčtovanie |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
40,28 € |
31.01.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/21 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec vodné a stočné |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Vodarenska spoločnosť Hlohovec s.r.o. |
36255556 |
|
19,38 € |
31.01.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
