| DFB0155/25 |
DF MiHo Trans - odvoz a likvidácia odpadu kontajner 7m3 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
MiHo Trans, s.r.o. |
50093436 |
|
848,70 € |
06.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/25 |
DF Panónia Winery Hlohovec - nájom za 11/25 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Panonia Winery, s.r.o. |
51761742 |
|
2 000,00 € |
05.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/25 |
DF Slovak Telekom Ba pevná linka TTSK |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
170,64 € |
04.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/25 |
DF encare Bratislava elektrina |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
384,36 € |
03.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/25 |
DF MVM Ba plyn |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
571,00 € |
03.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/25 |
DF Kubíček Factory Brno - oprava planéty Slnko |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Kubíček Factory, s. r. o. |
CZ41603869 |
|
1 191,85 € |
31.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/25 |
DF Proxima Bratislava činnosť požiarneho technika + BOZP |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
PROXIMA s.r.o. |
31377661 |
|
209,10 € |
31.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/25 |
DF SUH Hurbanovo Ročenka 2026 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Slovenská ústr.hvezdáren |
00164852 |
|
660,00 € |
31.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0004/25 |
DFKV 4/25 JT Architect, s.r.o. Bratislava Projekt. dokument.-Rekonštrukcia planetária HPMRŠ |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
JT Architect s.r.o. |
45601356 |
|
6 751,47 € |
31.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/25 |
DF Roman Sawicki - Sťahovanie - Trnava |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Roman Sawicki - Sťahovanie - Sawicki |
35402385 |
|
3 920,00 € |
31.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/25 |
DF Panónia Winery Hlohovec - nájom za 10/25 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Panonia Winery, s.r.o. |
51761742 |
|
645,15 € |
30.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/25 |
DF Panda Hc kancelárske potreby + sťahovacie potreby |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
PANDA MK |
35111054 |
|
216,70 € |
29.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/25 |
DF Roman Sawicki - Sťahovanie - Trnava |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Roman Sawicki - Sťahovanie - Sawicki |
35402385 |
|
3 090,00 € |
24.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/25 |
DF Mediaprint - Kapa Pressegrosso - Bratislava - predplatné 21.století 2026 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
50,34 € |
24.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/25 |
DF Gekkon International Pardubice - paletový vozík |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Gekkon International s.r.o. |
25930681 |
|
338,80 € |
23.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
DF National pen IRELAND perá |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
National Pen |
97264440 |
|
658,67 € |
23.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/25 |
DF National pen IRELAND perá |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
National Pen |
97264440 |
|
1 103,30 € |
23.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/25 |
DF National pen IRELAND perá |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
National Pen |
97264440 |
|
742,90 € |
23.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/25 |
DF National pen IRELAND perá |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
National Pen |
97264440 |
|
1 384,36 € |
23.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/25 |
DF Orange Bratislava mobily + Mgr. Petrík mobil splátky |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
92,56 € |
22.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/25 |
DF Agentura 208, Hlohovec- cukríky ... |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Agentúra 208, s.r.o. |
36285323 |
|
1 660,50 € |
22.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/25 |
DF Slovenský Červený kríž Topoľčany - Akreditovaný kurz prvej pomoci - p.Moravanská, p.Sedmáková |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Topoľčany |
00416011 |
|
60,00 € |
22.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/25 |
DF Igor Polačik-Remppol Hc čistiace+ ochranné pomôcky |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Igor Polačik -REMPPOL |
30727952 |
|
175,39 € |
16.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/25 |
DF Slovanet Ba internet IV. Q 2025 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
443,98 € |
14.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/25 |
DF Agentura 208, Hlohovec-klúčenky, peňaženkz, cukríky ... |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Agentúra 208, s.r.o. |
36285323 |
|
1 530,12 € |
14.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/25 |
DF Vodárenská spoločnosť Hlohovec vodné a stočné |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Vodarenska spoločnosť Hlohovec s.r.o. |
36255556 |
|
41,28 € |
14.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/25 |
DF 130 Tibor Skala Senica prednáška na 100 hodín Astronómie |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Tibor Skala |
40205011 |
|
120,00 € |
10.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/25 |
DF Pyroboss Banská Bystrica ZS III.Q 2025 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
PYROBOSS, s.r.o. |
36644048 |
|
92,25 € |
10.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/25 |
DF Veolia Ba servisné a revízne činnosti |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
231,24 € |
09.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/25 |
DF Slovak Telekom Ba pevná linka TTSK |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
89,60 € |
06.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
