| DFB0068/25 |
DF Orange Bratislava mobily |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
96,55 € |
18.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/25 |
DF Tatrachema Trnava čistiace |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, skrátene: TATRACHEMA VD |
31434193 |
|
256,60 € |
15.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/25 |
DF Igor Polačik-Remppol Hc čistiace |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Igor Polačik -REMPPOL |
30727952 |
|
155,87 € |
07.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/25 |
DF Veolia Ba servisné a revízne činnosti |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
231,24 € |
07.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/25 |
DFKV 1/25 JT Architect, s.r.o. Bratislava Projekt. dokument.-Rekonštrukcia planetária HPMRŠ |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
JT Architect s.r.o. |
45601356 |
|
84 780,21 € |
07.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
DF encare Bratislava elektrina |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
378,85 € |
01.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
DF MVM Ba plyn |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
571,00 € |
01.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
DF Proxima Ba činnosť technika PO |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
PROXIMA s.r.o. |
31377661 |
|
209,10 € |
30.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/25 |
DF Panda Hlohovec diplomy |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
PANDA MK |
35111054 |
|
38,61 € |
30.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/25 |
DF Slovak Telekom Ba pevná linka TTSK |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
105,17 € |
30.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
DF Optino Púchov ceny na ČVOH krajské kolo-HPMRS Hc |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
OPTINO s. r. o. |
52066657 |
|
700,00 € |
29.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
DF Orange Bratislava mobily nový Mgr. Petrík akontácia |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
450,06 € |
28.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/25 |
DF Bombol Kolonica celoplošná kamera |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Mgr. Veronika Dubovská BOMBOL |
53674910 |
|
500,00 € |
28.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
DF binari Hlohovec tonery |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
binari s.r.o. |
52377270 |
|
310,59 € |
23.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/25 |
DF Orange Bratislava mobily |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
55,74 € |
19.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/25 |
DF National pen IRELAND perá |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
National Pen |
97264440 |
|
1 204,16 € |
15.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/25 |
DF Slovanet Ba internet II. Q 2025 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
443,98 € |
10.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/25 |
DF Panda Hlohovec ceny na súťaž ČVOH |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
PANDA MK |
35111054 |
|
999,34 € |
10.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/25 |
DF Panda Hlohovec ceny na súťaž ČVOH |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
PANDA MK |
35111054 |
|
45,56 € |
10.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/25 |
DF MVM Ba plyn |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
571,00 € |
10.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/25 |
DF Veolia Ba servisné a revízne činnosti |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
231,24 € |
10.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/25 |
DF Vodárenská spoločnosť Hlohovec vodné a stočné |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Vodarenska spoločnosť Hlohovec s.r.o. |
36255556 |
|
48,23 € |
09.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/25 |
DF LK Reklama Poprad tovar Vesmír očami detí |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
LK REKLAMA s. r. o. |
51262444 |
|
94,71 € |
08.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/25 |
DF National pen IRELAND perá |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
National Pen |
97264440 |
|
990,63 € |
08.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/25 |
DF encare Bratislava elektrina |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
378,85 € |
03.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/25 |
DF Jašter Hlohovec občerstvenie dňa 29.3.2025 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Jašter, s.r.o. |
36708364 |
|
148,00 € |
03.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/25 |
DF Slovak Telekom Ba pevná linka TTSK |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
99,95 € |
03.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/25 |
DF Proxima Bratislava činnosť technika PO a BOZP |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
PROXIMA s.r.o. |
31377661 |
|
209,10 € |
31.03.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/25 |
DF Panda Hlohovec kancelárske potreby |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
PANDA MK |
35111054 |
|
676,97 € |
31.03.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/25 |
DF Safety Control Trnava školenie kuričov Ing. Halás |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Safety Control – VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
61,50 € |
31.03.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
