| DFB0143/25 |
DF Roman Sawicki - Sťahovanie - Trnava |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Roman Sawicki - Sťahovanie - Sawicki |
35402385 |
|
3 090,00 € |
24.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/25 |
DF Gekkon International Pardubice - paletový vozík |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Gekkon International s.r.o. |
25930681 |
|
338,80 € |
23.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
DF National pen IRELAND perá |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
National Pen |
97264440 |
|
658,67 € |
23.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/25 |
DF National pen IRELAND perá |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
National Pen |
97264440 |
|
1 103,30 € |
23.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/25 |
DF National pen IRELAND perá |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
National Pen |
97264440 |
|
742,90 € |
23.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/25 |
DF National pen IRELAND perá |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
National Pen |
97264440 |
|
1 384,36 € |
23.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/25 |
DF Orange Bratislava mobily + Mgr. Petrík mobil splátky |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
92,56 € |
22.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/25 |
DF Agentura 208, Hlohovec- cukríky ... |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Agentúra 208, s.r.o. |
36285323 |
|
1 660,50 € |
22.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/25 |
DF Slovenský Červený kríž Topoľčany - Akreditovaný kurz prvej pomoci - p.Moravanská, p.Sedmáková |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Topoľčany |
00416011 |
|
60,00 € |
22.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/25 |
DF Igor Polačik-Remppol Hc čistiace+ ochranné pomôcky |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Igor Polačik -REMPPOL |
30727952 |
|
175,39 € |
16.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/25 |
DF Slovanet Ba internet IV. Q 2025 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
443,98 € |
14.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/25 |
DF Agentura 208, Hlohovec-klúčenky, peňaženkz, cukríky ... |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Agentúra 208, s.r.o. |
36285323 |
|
1 530,12 € |
14.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/25 |
DF Vodárenská spoločnosť Hlohovec vodné a stočné |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Vodarenska spoločnosť Hlohovec s.r.o. |
36255556 |
|
41,28 € |
14.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/25 |
DF 130 Tibor Skala Senica prednáška na 100 hodín Astronómie |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Tibor Skala |
40205011 |
|
120,00 € |
10.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/25 |
DF Pyroboss Banská Bystrica ZS III.Q 2025 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
PYROBOSS, s.r.o. |
36644048 |
|
92,25 € |
10.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/25 |
DF Veolia Ba servisné a revízne činnosti |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
231,24 € |
09.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/25 |
DF Slovak Telekom Ba pevná linka TTSK |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
89,60 € |
06.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/25 |
DF encare Bratislava elektrina |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
384,36 € |
06.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
DF Poradca podnikateľa Žilina predplatné mesačník PAM |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Poradca podnikatela |
36371271 |
|
70,00 € |
06.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/25 |
DF Maan Hlohovec postery, Štefánik, A, letáky....rok 2025 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
MAAN Reklama s.r.o. |
46751831 |
|
989,89 € |
06.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
DF MVM Ba plyn |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
571,00 € |
06.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/25 |
DF Proxima Bratislava činnosť technika |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
PROXIMA s.r.o. |
31377661 |
|
209,10 € |
30.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
DF binari Hlohovec tlačiareň laserová Canon i-SENSYS 6.rada |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
binari s.r.o. |
52377270 |
|
471,00 € |
29.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/25 |
DF Dušan Beláň BESAI HAF 2025 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Dušan Beláň BESAI |
11984724 |
|
4 451,50 € |
23.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/25 |
DF SOZA Bratislava licencia hudobných diel |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
SOZA pre práva k autorským dielam |
00178454 |
|
204,14 € |
22.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/25 |
DF Orange Bratislava mobily + Mgr. Petrík mobil splátky |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
97,66 € |
19.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/25 |
DF binari Hlohovec tonery |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
binari s.r.o. |
52377270 |
|
891,54 € |
19.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/25 |
DF binari Hlohovec oprava notebooku D.A |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
binari s.r.o. |
52377270 |
|
45,00 € |
19.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/25 |
DF LK Reklama Poprad Veľlkorozmerná fotografia pre HPMRS |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
LK REKLAMA s. r. o. |
51262444 |
|
578,96 € |
18.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/25 |
DF Seminaria Praha účastnícky poplatok Mgr. Petrík -Umelá inteligencia |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Seminaria,s.r.o.. |
26426218 |
|
176,01 € |
17.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
