| DFB0044/25 |
DF Jašter Hlohovec občerstvenie dňa 29.3.2025 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Jašter, s.r.o. |
36708364 |
|
148,00 € |
03.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/25 |
DF Slovak Telekom Ba pevná linka TTSK |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
99,95 € |
03.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/25 |
DF Proxima Bratislava činnosť technika PO a BOZP |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
PROXIMA s.r.o. |
31377661 |
|
209,10 € |
31.03.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/25 |
DF Panda Hlohovec kancelárske potreby |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
PANDA MK |
35111054 |
|
676,97 € |
31.03.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/25 |
DF Safety Control Trnava školenie kuričov Ing. Halás |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Safety Control – VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
61,50 € |
31.03.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/25 |
DF SUH Hurbanovo knihy |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Slovenská ústr.hvezdáren |
00164852 |
|
330,00 € |
26.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/25 |
DF MVM Bratislava plyn |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
571,00 € |
26.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/25 |
DF MVM Bratislava plyn |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
571,00 € |
26.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/25 |
DF MVM Ba energia plyn |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
571,00 € |
26.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/25 |
DF Soza Bratislava verejné použitie hudobných diel 1.1.-30.6.25 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
SOZA pre práva k autorským dielam |
00178454 |
|
204,14 € |
24.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/25 |
Orange Bratislava mobily |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
92,98 € |
19.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/25 |
DF Vodárenská spoločnosť Hlohovec vodné a stočné |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Vodarenska spoločnosť Hlohovec s.r.o. |
36255556 |
|
44,37 € |
12.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/25 |
DF Orange Bratislava mobily |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
95,98 € |
10.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/25 |
DF Veolia Ba servisné a revízne činnosti |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
231,24 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/25 |
DF Agentúra 208 Hlohovec, propagačné predmety |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Agentúra 208, s.r.o. |
36285323 |
|
1 857,30 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/25 |
DF Slovak Telekom Ba pevná linka TTSK |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
101,28 € |
04.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 5/2025/HaPHl |
Zabezpečenie krajského kola ČVOH |
Hvezdáreň a planetárium Milana Rastislava Štefánika v Hlohovci, Sládkovičova 1288/41, Hlohovec |
36088269 |
Slovenská ústredná hvezdáreň |
00164852 |
|
900,00 € |
03.03.2025 |
04.03.2025 |
15.12.2025 |
10.03.2025 |
Mgr. Karol Petrík |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 6/2025/HaPHl |
Zabezpečenie okresného kola ČVOH |
Hvezdáreň a planetárium Milana Rastislava Štefánika v Hlohovci, Sládkovičova 1288/41, Hlohovec |
36088269 |
Slovenská ústredná hvezdáreň |
00164852 |
|
800,00 € |
03.03.2025 |
04.03.2025 |
15.12.2025 |
10.03.2025 |
Mgr. Karol Petrík |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 6/2025/HaPHl |
Zabezpečenie okresného kola ČVOH |
Hvezdáreň a planetárium Milana Rastislava Štefánika v Hlohovci, Sládkovičova 1288/41, Hlohovec |
36088269 |
Slovenská ústredná hvezdáreň |
00164852 |
|
800,00 € |
03.03.2025 |
04.03.2025 |
15.12.2025 |
10.03.2025 |
Mgr. Karol Petrík |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0028/25 |
DF encare Bratislava elektrina |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
378,85 € |
02.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
