| DFB0023/24 |
DF Dolis Goen Bratislava, tlač brožúr 70.výročie astronómie v Hlohovci |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
DOLIS GOEN, s.r.o. |
35732431 |
|
537,48 € |
26.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 4/2024/HaPHl |
Finančný príspevok na realizáciu okresného kola výtvarnej súťaže "Vesmír očami detí" |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika, Sládkovičova 41, 920 01 Hlohovec 1 |
36088269 |
Slovenská ústredná hvezdáreň |
00164852 |
|
1 800,00 € |
22.02.2024 |
|
15.12.2024 |
28.02.2024 |
Mgr. Karol Petrík |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0024/24 |
DF VKU Harmanec skladaná mapa |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
46747770 |
|
360,00 € |
22.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/24 |
DF Orange Bratislava mobily |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
92,63 € |
18.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/24 |
DF Veolia Bratislava servisné a revízne činnosti |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
213,60 € |
12.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/24 |
DF Poradca podnikateľa Žilina daňové a nedaňové výdavky 2024 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Poradca podnikatela |
36371271 |
|
21,98 € |
12.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 2/2024/HaPHl |
Finančný príspevok na realizáciu krajského kola vedomostnej súťaže "Čo vieš o hviezdach" |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika, Sládkovičova 41, 920 01 Hlohovec 1 |
36088269 |
Slovenská ústredná hvezdáreň |
00164852 |
|
1 300,00 € |
07.02.2024 |
|
15.12.2024 |
19.02.2024 |
Mgr. Karol Petrík |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 3/2024/HaPHl |
Finančný príspevok na realizáciu okresného kola vedomostnej súťaže "Čo vieš o hviezdach" |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika, Sládkovičova 41, 920 01 Hlohovec 1 |
36088269 |
Slovenská ústredná hvezdáreň |
00164852 |
|
1 800,00 € |
07.02.2024 |
|
15.12.2024 |
19.02.2024 |
Mgr. Karol Petrík |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0016/24 |
DF Vodárenská spoločnosť Hlohovec vodné a stočné 1/24 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Vodarenska spoločnosť Hlohovec s.r.o. |
36255556 |
|
42,59 € |
07.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/24 |
DF SUH Hurbanovo knihy |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Slovenská ústr.hvezdáren |
00164852 |
|
99,20 € |
02.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/24 |
DF encare Bratislava elektrina |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
132,65 € |
01.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/24 |
DF encare Bratislava elektrina |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
148,06 € |
01.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/24 |
DF Slovak Telekom pevná linka TTSK |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
21,68 € |
01.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/24 |
DF VSE Košice záloha plyn 2/24 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
957,90 € |
01.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/24 |
DF encare Bratislava elektrina |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
42,53 € |
31.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/24 |
DF Astropis Praha časopis Astropis |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Astropis spoločnosť |
61384577 |
|
20,00 € |
31.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/24 |
DF Veolia Bratislava servisné a revízne činnosti |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
213,60 € |
31.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/24 |
DF Proxima Bratislava činnosť technika PO |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
PROXIMA s.r.o. |
31377661 |
|
60,00 € |
31.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/24 |
DF National pen Ireland reklamné predmety |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
National Pen |
97264440 |
|
317,27 € |
31.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/24 |
DF National Pen Ireland reklamné predmety |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
National Pen |
97264440 |
|
346,80 € |
31.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
