| DFB0090/24 |
DF 90 Igor Polačik Remppol čistiace |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Igor Polačik -REMPPOL |
30727952 |
|
216,81 € |
26.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/24 |
DF DHZ Hlohovec Letný Slnovrat 22.6.24 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Dobrovoľný hasičský zbor v Hlohovci |
31872646 |
|
126,00 € |
26.06.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 16/2024/HaPHl |
Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Hlohovec v kompetencii MsZ |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika, Sládkovičova 41, 920 01 Hlohovec 1 |
36088269 |
Mesto Hlohovec |
00312509 |
|
3 000,00 € |
25.06.2024 |
|
31.12.2024 |
26.06.2024 |
Mgr. Karol Petrík |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0089/24 |
DF Yahart Hlohovec prezentácia VR Veľkomoravské pamiatky na Letnom Slnovrate na Zámku v Hlohovci 22.6.2024 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Yahart, s.r.o. |
50470647 |
|
300,00 € |
25.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 14/2024/HaPHl |
Divadelná hra |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika, Sládkovičova 41, 920 01 Hlohovec 1 |
36088269 |
Divadelný súbor FĽOČ, o. z. |
56022719 |
|
350,00 € |
22.06.2024 |
|
22.06.2024 |
25.06.2024 |
Mgr. Karol Petrík |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 15/2024/HaPHl |
Vystúpenie skupiny Stigôň |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika, Sládkovičova 41, 920 01 Hlohovec 1 |
36088269 |
Kubas Ján |
|
|
743,75 € |
22.06.2024 |
|
22.06.2024 |
25.06.2024 |
Mgr. Karol Petrík |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0088/24 |
DF Orange Bratislava mobily |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
92,63 € |
19.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/24 |
DF Veolia Bratislava servisné a revízne činnosti |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
213,60 € |
10.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/24 |
DF Vodárenská spoločnosť Hlohovec vodné a stočné |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Vodarenska spoločnosť Hlohovec s.r.o. |
36255556 |
|
51,50 € |
06.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/24 |
DF encare Bratislava elektrina |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
132,65 € |
01.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/24 |
DF encare Bratislava elektrina |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
148,06 € |
01.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/24 |
DF Slovak Telekom pevná linka TTSK |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
21,49 € |
01.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/24 |
DF Slovak Telekom VoiceFBA Ba |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
72,42 € |
01.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/24 |
DF Panda Hlohovec kancelárske potreby |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
PANDA MK |
35111054 |
|
313,26 € |
31.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/24 |
DF Proxima Bratislava činnosť technika PO |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
PROXIMA s.r.o. |
31377661 |
|
60,00 € |
31.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/24 |
DF National Pen Ireland perá |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
National Pen |
97264440 |
|
1 368,00 € |
24.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 12/2024/HaPHl |
Nákup telefónnych prístrojov |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika, Sládkovičova 41, 920 01 Hlohovec 1 |
36088269 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
734,40 € |
23.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
Mgr. Karol Petrík |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0077/24 |
DF Orange Bratislava mobily |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
92,63 € |
19.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/24 |
DF Vodárenská spoločnosť Hlohovec vodné a stočné |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Vodarenska spoločnosť Hlohovec s.r.o. |
36255556 |
|
55,45 € |
10.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/24 |
DF VSE Košice plyn vyúčtovanie k 30.4.2024 ukončenie zmluvy |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
115,61 € |
10.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
