| DFB0183/24 |
DF National Pen rekl.predmety |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
National Pen |
97264440 |
|
139,86 € |
28.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/24 |
DF National Pen Ireland perá |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
National Pen |
97264440 |
|
66,84 € |
27.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/24 |
DF National Pen Ireland reklamné predmety |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
National Pen |
97264440 |
|
339,84 € |
27.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/24 |
DF Patrik Matušniak, Dvroníky orezávanie tují a odvoz odpadu |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Patrik Matušniak |
54502985 |
|
300,00 € |
26.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/24 |
DF 177 Remppol Hc čistiace |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Igor Polačik -REMPPOL |
30727952 |
|
481,06 € |
21.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/24 |
DF Orange Bratislava mobily |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
94,63 € |
18.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/24 |
DF Agenturúra 208 Hc šálky s logom Hvezdárne |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Agentúra 208, s.r.o. |
36285323 |
|
748,80 € |
14.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/24 |
DF Momo Hlohovec -Hotel Jeleň dopl.konferencia Štefánik a veda |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
MoMo HC, s.r.o. |
56232713 |
|
325,50 € |
11.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/24 |
DF binari Hlohovec laserová tlačiaren Canon |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
binari s.r.o. |
52377270 |
|
903,40 € |
08.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/24 |
DF Vodárenská spoločnosť Hlohovec vodné a stočné |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Vodarenska spoločnosť Hlohovec s.r.o. |
36255556 |
|
62,65 € |
07.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/24 |
DF binari Hlohovec tonery |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
binari s.r.o. |
52377270 |
|
967,61 € |
06.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/24 |
DF Astropis Praha časopis Astropis rok 2025 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Astropis spoločnosť |
61384577 |
|
20,00 € |
04.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/24 |
DF Centrum VTI predplatné Quark 2025 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
24,00 € |
04.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/24 |
DF Mediaprint-Kapa Prossegrosso Ba 21. Století |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
50,28 € |
04.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/24 |
DF encare Ba elektrina |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
148,06 € |
01.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/24 |
DF encare Ba elektrina |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
132,65 € |
01.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/24 |
DF Veolia Ba servisné a revízne činnosti |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
213,60 € |
01.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/24 |
DF SUH Hurbanovo, kalendare, knihy |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Slovenská ústr.hvezdáren |
00164852 |
|
624,00 € |
01.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/24 |
DF Slovak Telekom Ba pevná linka TTSK |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
88,66 € |
01.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/24 |
DF MVM plyn |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
627,00 € |
01.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
