| DFB0047/21 |
Veolia df servisne a revizne cinnosti |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
169,20 € |
03.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/21 |
Magna Piešťany df elektrina |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
77,76 € |
03.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/21 |
Magna Piešťany df elektrina |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
88,63 € |
03.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/21 |
df SPP Bratislava záloha na plyn |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
600,00 € |
01.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/21 |
Magna Piešťany df elektrina |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
50,11 € |
30.04.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 2/2021/HaPHl |
Stravné lístky pre zamestnancov |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika, Sládkovičova 41, 920 01 Hlohovec 1 |
36088269 |
DOXX - stravné lístky spol s.r.o. |
36391000 |
|
5 597,20 € |
29.04.2021 |
|
31.12.2021 |
30.04.2021 |
Mgr. Karol Petrík |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0045/21 |
P.Jančovič Behynce DF - Oprava kotlov |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Peter Jančovič |
372841118 |
|
118,44 € |
16.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/21 |
Vodarenska spolocnost df vodne a stocne |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Vodarenska spoločnosť Hlohovec s.r.o. |
36255556 |
|
21,49 € |
12.04.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/21 |
Magna Piešťany df elektrina |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
61,45 € |
12.04.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/21 |
O2 Slovakia Bratislava telefón-mobily |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
42,00 € |
09.04.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/21 |
Slovak Telekom DF pevná linka |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
31,13 € |
08.04.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/21 |
Proxima činnosť technika požiarnej ochrany df |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
PROXIMA s.r.o. |
31377661 |
|
42,00 € |
07.04.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/21 |
Doxx Žilina df stravné lístky na 4/21 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
DOXX- stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
|
635,68 € |
07.04.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/21 |
Veolia df servisne a revizne cinnosti df |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
169,20 € |
07.04.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 1/2021/HaPHl |
Architektonická štúdia rekonštrukcie planetária, administratívnej budovy, vytvorenie návštevníckeho centra |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika, Sládkovičova 41, 920 01 Hlohovec 1 |
36088269 |
JT Architect, s. r. o. |
45601356 |
|
19 890,00 € |
06.04.2021 |
|
01.12.2021 |
07.04.2021 |
Mgr. Karol Petrík |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0035/21 |
SPP Bratislava df plyn záloha |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
600,00 € |
06.04.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/21 |
Magna Piešťany df elektrina |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
77,76 € |
06.04.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/21 |
Magna Piešťany df elektrina |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
88,63 € |
06.04.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/21 |
Internet 40/40 garant za obdobie 4/2021-6/2021 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
CNS s.r.o. |
35872926 |
|
433,18 € |
06.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/21 |
eD system, a.s. Bratislava df |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
eD system a.s. |
51915529 |
|
1 301,32 € |
01.04.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
