| DFB0066/21 |
Df SOS technická Galanta - výroba slnečných hodín |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Stredná odborná škola Galanta |
00158984 |
|
254,00 € |
03.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/21 |
SOZA-autor.odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
SOZA pre práva k autorským dielam |
00178454 |
|
199,16 € |
02.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/21 |
df SPP Bratislava záloha na plyn |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
600,00 € |
01.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/21 |
Profesia Bratislava df zverejnenie pracovnej ponuky |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Profesia, spol s. r.o. |
35800861 |
|
213,60 € |
01.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/21 |
DF FerLuk Hlohovec - čistiace prostriedky |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
FERLUK -profesiinálna hygiena |
44711191 |
|
116,45 € |
01.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/21 |
Magna Piešťany df elektrina |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
77,76 € |
01.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/21 |
Magna Piešťany df elektrina |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
88,63 € |
01.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/21 |
Slovak Telekom pevná linka 5/21 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
22,54 € |
31.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/21 |
O2 Bratislava- mobily 5/21 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
42,00 € |
31.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/21 |
Proxima Bratislava-činnosť technika požiarnej ochrany |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
PROXIMA s.r.o. |
31377661 |
|
42,00 € |
31.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/21 |
Veolia df servisne a revizne cinnosti |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
169,20 € |
31.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/21 |
DRUZA Eduard Kadlec Hlohovec-rekonštrukčné a obnovovacie práce kancelár.priestorov v HaP |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Druza-Eduard Kadlec |
35108151 |
|
4 238,65 € |
28.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 3/2021/HaPHl |
finančná dotácia na zakúpenie meteoritov |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika, Sládkovičova 41, 920 01 Hlohovec 1 |
36088269 |
Mesto Hlohovec |
00312509 |
|
5 000,00 € |
19.05.2021 |
|
01.12.2021 |
28.05.2021 |
Mgr. Karol Petrík |
riaditeľ |
Zmluva |
| Dodatok č. 2 (Zmluva č. 1/2021/HaPHl) |
Architektonická štúdia rekonštrukcie planetária, administratívnej budovy, vytvorenie návštevníckeho centra |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika, Sládkovičova 41, 920 01 Hlohovec 1 |
36088269 |
JT Architect, s. r. o. |
45601356 |
|
19 890,00 € |
18.05.2021 |
|
01.12.2021 |
20.05.2021 |
Mgr. Karol Petrík |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0056/21 |
Hvezdareň - Vodárenská spoločnosť Hlohovec df vodné a stočné apríl 2021 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Vodarenska spoločnosť Hlohovec s.r.o. |
36255556 |
|
23,05 € |
13.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/21 |
O2 Slovakia Bratislava mobily |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
42,00 € |
07.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/21 |
Slovak Telekom Bratislava df pevná linka |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
26,05 € |
06.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/21 |
Proxima df Bratislava činnosť technika požiarnej ochrany |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
PROXIMA s.r.o. |
31377661 |
|
42,00 € |
04.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/21 |
Panda Hlohovec - kancelárske potreby za I.-IV. 21 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
PANDA MK |
35111054 |
|
200,69 € |
03.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/21 |
Doxx Žilina df stravné lístky na 5/21 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
DOXX- stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
|
671,66 € |
03.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
