| 0008/25 |
Objednávame si u Vás predplatné časopisu Kozmos na rok 2026 v hodnote 270 Eur |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
L. K. Permanent, spol. s r.o. |
31352782 |
|
0,00 € |
10.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0007/25 |
Objednávame si u Vás predplatné časopisu Quark na rok 2026 v hodnote 24 Eur |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
0,00 € |
08.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| Dodatok č. 4 (Zmluva č. 27/2024/HaPHl) |
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika, Sládkovičova 41, 920 01 Hlohovec 1 |
36088269 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
0,00 € |
01.12.2025 |
|
31.12.2026 |
02.12.2025 |
Mgr. Karol Petrík |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0164/25 |
DF Agentura 208, Hlohovec-klúčenky, fľaše, termosky ... |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Agentúra 208, s.r.o. |
36285323 |
|
663,73 € |
27.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0006/25 |
Objednávame si u Vás reklamné predmety v hodnote 663 Eur |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Agentúra 208, s.r.o. |
36285323 |
|
0,00 € |
25.11.2025 |
|
|
29.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0162/25 |
DF Odťahovka Topoľčany s.r.o. - odťah havarovaného automobilu + uskladnenie |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Odťahovka Topoľčany spol. s r.o. |
51067994 |
|
166,05 € |
25.11.2025 |
|
|
29.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/25 |
DF Vodárenská spoločnosť Hlohovec vodné a stočné |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Vodarenska spoločnosť Hlohovec s.r.o. |
36255556 |
|
63,67 € |
25.11.2025 |
|
|
29.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0005/25 |
Objednávame si u Vás access point a napájač hodnote 120,97 EUR |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Roman Dolinajec HACOM |
44662173 |
|
0,00 € |
20.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0160/25 |
DF MVM Ba plyn - Vyúčtovacia faktúra 2025 - ukončenie dodávky 11/2025 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
46,41 € |
20.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/25 |
DF Orange Bratislava mobily + Mgr. Petrík mobil + splátky |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
88,35 € |
19.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/25 |
DF binari Hlohovec oprava tlačiarne Ing. Halás |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
binari s.r.o. |
52377270 |
|
35,00 € |
18.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/25 |
DF fpoho, s.r.o. - stravenka 6,60 vianoce 2025 SF |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
1 108,80 € |
13.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/25 |
DF Marián Duchoň ISTIK - odpojenie alarmu HPMRS |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
ISTIK-Marián Duchoň |
30752639 |
|
30,75 € |
11.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0004/25 |
Objednávame si u Vás dovoz a odvoz 3 kontajnerov na odpad v objeme 7m3 v hodnote 848,70 Eur. |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
MiHo Trans, s.r.o. |
50093436 |
|
0,00 € |
10.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0156/25 |
DF Lutmerding - Stav. obch. spolo. - oprava hromozvod kupola |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Lütmerding - Stavebná obchodná spoločnosť, s.r.o. |
50311093 |
|
1 535,43 € |
10.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 14/2025/HaPHl |
Mobilné planetárium |
Hvezdáreň a planetárium Milana Rastislava Štefánika v Hlohovci, Sládkovičova 1288/41, Hlohovec |
36088269 |
NOWATRON Elektronik SK s.r.o. |
35924896 |
|
58 043,70 € |
07.11.2025 |
11.11.2025 |
10.02.2026 |
10.11.2025 |
Mgr. Karol Petrík |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0155/25 |
DF MiHo Trans - odvoz a likvidácia odpadu kontajner 7m3 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
MiHo Trans, s.r.o. |
50093436 |
|
848,70 € |
06.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/25 |
DF Panónia Winery Hlohovec - nájom za 11/25 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Panonia Winery, s.r.o. |
51761742 |
|
2 000,00 € |
05.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/25 |
DF Slovak Telekom Ba pevná linka TTSK |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
170,64 € |
04.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/25 |
DF encare Bratislava elektrina |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
384,36 € |
03.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
