METRO Nitra
Informácie
- Názov: METRO Nitra
- IČO: 45952671
- Adresa: Hlohovecká cesta 11 332, 94901 Nitra
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFJ0492/16 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 348,95 € | 05.12.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFJ0524/16 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 159,61 € | 16.12.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFJ0533/16 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 144,85 € | 21.12.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 0119/2015 | Objednávame si u Vás 100 ks odpadkový kôš a 100 ks supravu zmeták s lopatkou | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 0,00 € | 24.11.2015 | 18.12.2018 | Ing. Ladislav Blaškovič | riaditeľ | Objednávka | |||
| DFJ0141/15 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 999,82 € | 15.04.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFJ0142/15 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 466,68 € | 15.04.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFJ0149/15 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 521,30 € | 16.04.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFJ0154/15 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 345,61 € | 21.04.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFJ0164/15 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 1 554,19 € | 29.04.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFJ0165/15 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 217,88 € | 29.04.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFJ0169/15 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 205,24 € | 29.04.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFJ0174/15 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | -2,52 € | 30.04.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFJ0175/15 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 390,43 € | 30.04.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFJ0181/15 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 407,60 € | 07.05.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFJ0188/15 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 682,60 € | 14.05.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFJ0192/15 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 509,77 € | 18.05.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFJ0200/15 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 350,98 € | 21.05.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFJ0204/15 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 397,12 € | 28.05.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFJ0209/15 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 471,76 € | 28.05.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFJ0211/15 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | METRO Nitra | 45952671 | 594,43 € | 02.06.2015 | 18.12.2018 | Faktúra |