LYRA GROUP, s.r.o.
Informácie
- Názov: LYRA GROUP, s.r.o.
- IČO: 44473826
- Adresa: Konečná 2, 951 12 Ivánka pri Nitre
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0195/18 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | SweetPro, s.r.o. | 44473826 | 750,00 € | 18.05.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0272/18 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | SweetPro, s.r.o. | 44473826 | 350,00 € | 09.07.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0309/18 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | SweetPro, s.r.o. | 44473826 | 350,00 € | 02.08.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0350/18 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | SweetPro, s.r.o. | 44473826 | 350,00 € | 04.09.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0401/18 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | SweetPro, s.r.o. | 44473826 | 350,00 € | 02.10.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0445/18 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | SweetPro, s.r.o. | 44473826 | 504,00 € | 05.11.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0444/18 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | SweetPro, s.r.o. | 44473826 | 504,00 € | 05.11.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0443/18 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | SweetPro, s.r.o. | 44473826 | 252,00 € | 05.11.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0442/18 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | SweetPro, s.r.o. | 44473826 | 350,00 € | 05.11.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0507/18 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | SweetPro, s.r.o. | 44473826 | 350,00 € | 05.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB0542/18 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | SweetPro, s.r.o. | 44473826 | 350,00 € | 31.12.2018 | 19.02.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB0230/17 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | SweetPro, s.r.o. | 44473826 | 350,00 € | 19.06.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0280/17 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | SweetPro, s.r.o. | 44473826 | 350,00 € | 14.07.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0324/17 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | SweetPro, s.r.o. | 44473826 | 350,00 € | 21.08.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0363/17 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | SweetPro, s.r.o. | 44473826 | 350,00 € | 18.09.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 0177/17 | Objednávame si čokoládu mliečnu 30 kg, horkú 50 kg a mliečnu 10 kg | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | SweetPro, s.r.o. | 44473826 | 0,00 € | 22.09.2017 | 17.12.2018 | Objednávka | |||||
| DFP0104/17 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | SweetPro, s.r.o. | 44473826 | 1 500,12 € | 02.10.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0399/17 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | SweetPro, s.r.o. | 44473826 | 350,00 € | 13.10.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0465/17 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | SweetPro, s.r.o. | 44473826 | 350,00 € | 16.11.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0493/17 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | SweetPro, s.r.o. | 44473826 | 350,00 € | 04.12.2017 | 17.12.2018 | Faktúra |