DFB0191/11 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany |
00162019 |
Ing.JÁN BUGÁR |
43865305 |
|
120,00 € |
18.07.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0138/11 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany |
00162019 |
Ing.JÁN BUGÁR |
43865305 |
|
120,00 € |
08.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0099/11 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany |
00162019 |
Ing.JÁN BUGÁR |
43865305 |
|
120,00 € |
04.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0079/11 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany |
00162019 |
Ing.JÁN BUGÁR |
43865305 |
|
120,00 € |
12.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0052/11 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany |
00162019 |
Ing.JÁN BUGÁR |
43865305 |
|
120,00 € |
14.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0015/11 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany |
00162019 |
Ing.JÁN BUGÁR |
43865305 |
|
120,00 € |
10.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |