AQUACENTRUM SK s.r.o.
Informácie
- Názov: AQUACENTRUM SK s.r.o.
- IČO: 36236560
- Adresa: Zilinska 49, 92101 Piešťany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0002/25 | Objednávame si u Vás tovar na základe osobného odberu podľa priložených dodacích listov | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | AQUACENTRUM SK s.r.o. | 36236560 | 0,00 € | 07.01.2025 | 20.01.2025 | Objednávka | |||||
| 0027/25 | Objednávame si u Vás materiál na mesiac 02/2025 na základe osobného odberu | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | AQUACENTRUM SK s.r.o. | 36236560 | 0,00 € | 03.02.2025 | 10.02.2025 | Objednávka | |||||
| DFB0032/25 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | AQUACENTRUM SK s.r.o. | 36236560 | 84,48 € | 03.02.2025 | 17.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 0057/25 | Objednávame si u Vás materiál na mesiac 03/2025 podľa osobného výberu. | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | AQUACENTRUM SK s.r.o. | 36236560 | 0,00 € | 03.03.2025 | 10.03.2025 | Objednávka | |||||
| DFB0078/25 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | AQUACENTRUM SK s.r.o. | 36236560 | 151,75 € | 03.03.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 0092/25 | Objednávame si u Vás | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | AQUACENTRUM SK s.r.o. | 36236560 | 1,00 € | 31.03.2025 | 08.04.2025 | Objednávka | |||||
| DFB0131/25 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | AQUACENTRUM SK s.r.o. | 36236560 | 3,74 € | 01.04.2025 | 14.04.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB0141/24 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | AQUACENTRUM SK s.r.o. | 36236560 | 62,16 € | 05.04.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | ||||||
| DFB0266/24 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | AQUACENTRUM SK s.r.o. | 36236560 | 68,04 € | 04.07.2024 | 18.07.2024 | Faktúra | ||||||
| DFB0292/24 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | AQUACENTRUM SK s.r.o. | 36236560 | 209,58 € | 01.08.2024 | 16.08.2024 | Faktúra | ||||||
| DFB0345/24 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | AQUACENTRUM SK s.r.o. | 36236560 | 370,27 € | 03.09.2024 | 17.09.2024 | Faktúra | ||||||
| DFB0393/24 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | AQUACENTRUM SK s.r.o. | 36236560 | 185,51 € | 01.10.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | ||||||
| DFB0450/24 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | AQUACENTRUM SK s.r.o. | 36236560 | 137,27 € | 04.11.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | ||||||
| DFB0493/24 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | AQUACENTRUM SK s.r.o. | 36236560 | 181,03 € | 02.12.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | ||||||
| DFP0170/24 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | AQUACENTRUM SK s.r.o. | 36236560 | 18,72 € | 18.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | ||||||
| DFP0173/24 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | AQUACENTRUM SK s.r.o. | 36236560 | 812,27 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 0154/22 | Objednávame si u Vás vodoinštalačný materiál na základe osobného výberu. | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | AQUACENTRUM SK s.r.o. | 36236560 | 0,00 € | 16.11.2022 | 23.11.2022 | Objednávka | |||||
| DFB0401/22 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | AQUACENTRUM SK s.r.o. | 36236560 | 486,41 € | 22.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 0146/21 | Objednávame si u Vás batérie, WC sedadlá, plaváky a vodoinštalačný materiál podľa výberu | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | AQUACENTRUM SK s.r.o. | 36236560 | 0,00 € | 10.12.2021 | 13.12.2021 | Objednávka | |||||
| DFB0411/21 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | AQUACENTRUM SK s.r.o. | 36236560 | 1 120,25 € | 13.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra |